你好; 你这个发票之前收到的是专票还是普票; 你是否认证了发票 ? 意思要退货给对方; 对方退款给你嘛

客户用公账付款,前面已经开票了但是没有付款,后面一个月对账单是负数了,有退货,我们需要退款给客户,这个退款可以直接在前面货款减掉吗?如果减掉的话跟开票金额不一样了
您好,我们有一批五金工具要退回给供应商,这些货物之前是开过发票给我们已抵扣,现在我们需要开具《红字信息表》给供应商,提供信息表编码让对方开具负数《增值税发票》,这12项货物不同时间采购,所以是不同的进项《专票》里的货物,金额有大有小,能不能开在同一张发票上,还要备注之前的发票号码吗
老师请问,我们公司前期购买的货物,款已付,进项发票已收,并认证了,后面这些货物,降价了,厂家给我们补差价,金额有点大,七十多万,以前这种情况就以后订货每次冲减一些下来,这次公司中止代理了,就要一次性的退回这个钱,我们这边申请冲红信息表,然后对方开红字发票过来,如果涉及多张原来已认证的发票,红字信息表,是不是也要多张申请,后期这个钱回来了,销售方的红票也回来,怎么记账呢,调减以前的成本,调减库存吗
老师,供应商供货给我们,有些退货需要补回数给我们,且之前也已经开了票,因为后面此退货的产品不需要了,所以对方在后面来货的发票中直接负数冲减,这样可以吗?负数的怎么入金蝶?发票上又没体现明细?
老师,我想问下,我们是购货方,11月份对方开了张发票给我们,现在发现这笔金额是我们多付了的,要退这笔费用,但是我已经抵扣了,所以我开了张红字信息表给他,发票也一起退还给他们了,让他们冲红,冲红后让他们把红字发票给我,但是对方现在说红字发票是不用给我们的,那我现在没有发票,什么都没有,我可以直接入账冲红原来的那张发票吗?
小微企业 汇算清缴 填报表默认填哪些表吗 需要填那几张表?
2026年所得税汇算清缴时收到退2025年所得税,分录应该怎么做
劳务外包,找劳务公司代发工资,对方说要在当地预缴,是否有这个要求?建设项目
建筑公司一直买回大量的苦荞茶,怎么做账比较好呢
老师,填年度关联交易财务状况分析表时,收入按照开票金额区分,成本和费用关联和非关联都是一起核算的,怎么区分出来呢
对方说是小厂生产的开不了辅材类的,只能开主材,合同也是主材,但是送货给我们的送货单是辅材,那合同可以按照主材签订,发票也是主材,只是送的货是我们实际需要的辅材,有什么风险吗?
我们主业住宿业,携程收入,一个是落袋收入+服务费,落袋收入记主营业务收入,服务费记其它业务收入,是这样做账的吧?相当于这两部分落袋收入+服务费都得记收入
什么资产必须入固定资产
老师刚专管员打电话让补23-25年的印花税,估计之前的会计没有报够,专管员让直接补到25年12月,我们印花税没有核定,直接是按次申报的,我刚看了一下25年12月没有申报印花税,现在直接申报印花税,那我四季度的所得税报表更正吗,如果更正的话四季度的财务报表是不是也得更正,账务处理是不是我就直接做到26年里面计入未分配利润里面就可以了(小企业会计准则)
老师,上个月的收入已经抵扣交税,这个月冲掉,已经抵扣和交的税款怎么退?