付了一家公司加工费500，挂的往来，后来采购告知说没有发票。请问老师，现在要平账，到时汇算调增，平账用什么做附件，分录摘要咋写

老师好，公司有部分账是白条入账的，没有发票的，想问一下老师有什么办法把这白条入账的费用清出来，以后汇算清缴时省时了，因为没有做任何记录在账上面看不出需要调增多少了？

@莫老师，上次问的现金的问题，就是我们办的现金卡，公账转的现金卡，平时报销走的现金，比如报销金额1000现金账户减少1000，实际只有500的票，账上贷现金500，这样的话外账和现金日记账一年有几十万的差额，外账现金越来越多，这个现金账户怎么调账？第二个现金多得原因是之前代账公司做报个税的工资跟我们实际的发放不一样，他为了不交个税，差额部分做的借现金，贷银行，导致现金越来越多。

老师你好 我们是一家培训机构，我们公司的银行账户当时被冻结了，然后又注册了一家公司，员工的社保在原来的那家企业申报，但是一直都没有交，从去年开始新公司启用后，把款项收到新企业的账户中，另外把款项转到原来被冻结的那家账户中，给员工把社保交清了，但是员工的社保个人承担部分在新企业抠出来了，社保产生的费用还是做到旧企业了，现在由于从新企业给旧企业转社保费以后，在新企业账上挂了10万多的其他应收款，旧企业的账上的其他应付款挂了十几万，请问这样的内部往来账怎么做平

付了一家公司加工费500，挂的往来，后来采购告知说没有发票。请问老师，现在要平账，到时汇算调增，平账用什么做附件，分录摘要咋写

老师是内账，收到工程公司个人微信转我个人微现金（挂不了往来，不然到时候账不平），是让代发给我们工地上工人工资的。1、收到转现借:库存现金（增加）2340贷:？？？？？？？？？？？23402发放工资时:借:工程施工-工人工资2340（增加）贷:库存现实2340（减少）备注:问老板就说是工地工人工资，做费用就行，前面也没挂账，老板说也不是收入，第一项贷方要挂什么科目？）挂:贷:利润分配或者其他应付款-挂成老板转来的款？