出纳分行业吗？每个行业都是一样的操作？发票，付款申请书是会计审核给出纳还是出纳拿到单据自己审核？

一般情况下 基本户网银 设置几个 操作员? 是不是两个人? 一个审核业务、 一个付款? 比如发工资业务，登录网银，上传工资表，一个网银操作员发起支付请求，另一个操作员复核，复核之后流程流转到发起支付请求的操作员处，该操作员发出付款指令通知银行付款? 整个业务流程是这样吗？

关于出纳现金支出业务如，主动支付的情况下，需编制付款单，比如出去购买桌椅，那不知道桌椅是多少钱，那怎么算出应付款金额？然而怎么编制付款单呢？然后出去购买桌椅的也不是出纳亲自出去购买，不是应该购买人购买桌椅的时候把钱支付给店家也就是收款人应该开一个收据给购买人，然后购买人在拿着这些收据给出纳，然后出纳再核对单据给予报销吗？出纳付完钱之后出纳再根据这些单据编制付款凭证吗？还是说本身就是购买人，买完东西拿着所有的票据找到出纳报销，然后出纳在根据购买人所给的票据再编制一张总的付款单，给购买人报销，最后，出纳再根据所有的票据编制付款凭证吗？

出纳分行业吗？每个行业都是一样的操作？发票，付款申请书是会计审核给出纳还是出纳拿到单据自己审核？

我们公司的报销流程是 会计—出纳 同事把报销单 发票流水都给到我 我这边审核好了 要把单据都折成跟报销单一样大 然后给出纳吗 出纳也是财务总监

根据出纳交来的各种原始凭证进行审核，审核无误后，编制记账凭证。出纳大概在每月七号之前与会计交接上个月整理核对清楚的所有原始单据,包括发票银行回单对账单、工资表等。收到出纳交来的原始凭证后我便开始核对发票，每月大概2000张左右，工作量比较大需要极度专注，出错很麻烦，比如同一天开具的发票，收款方式就有刷卡、扫码、转账和现金等多种方式，在核对之前要将发票进行分类且不能出错,不然会导致银行人账的金额与发票金额核对不上等情况发生;月底最后一天还会出现发票已开，而银行没有人账或收到客户的汇款而没有及时开票等情况，这时就要把没有收到现金(银行)的发票作为应收账款挂账，把预收到的现金(银行)作为预收账款挂账。如果没有做好区分，也会导致金额核对不上。