接收过来的小规模公司，期初数跟他给我的科目余额表对上了，但是财务报表勾稽关系不对，利润表本年累计+资产负债表年初本年累计不等于期末数本年累计，请问老师可不可以做一笔调账的分录
你好！这个应该是汇算清缴导致的，你看下是不是
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老师，期末我的资产负债表总计年初数+利润表本年累计数不等于资产负债表期末数，请问这个勾稽关系对吗，都会有什么原因造成的
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老师好 资产负债表的期末余额 - 年初余额＝利润表的净利润的本年累计数 这个勾稽关系是不是只要是财务软件里生成的报表都能对上？
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请教老师，未分配利润期末数=期初数+净利润本年累计+(-)以前年度损益调整-分配的利润，根据这个公式是不是财务报表中的资产负债表期末数就不一定等于期初未分配利润+本年累计净利润这个勾稽关系是吗？
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财务报表资产负债表和利润表的勾稽关系对不上，资产负债表未分配利润期末余额减期初余额，不等于利润表净利润的本年累计数，错12137.13元，正好是计入以前年度损益的金额，我该怎么调整报表？
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接收过来的小规模公司，期初数跟他给我的科目余额表对上了，但是财务报表勾稽关系不对，利润表本年累计+资产负债表年初本年累计不等于期末数本年累计，请问老师可不可以做一笔调账的分录
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粤公网安备 44030002003870号
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不是 他给的是去年1-7月的余额表
你好！那就要查一下哪里有问题了
凭证太多了 能不能直接做一笔调账 然后我改一下汇算清缴申报表 该调增调增该调减调减
你好！可以的。操作是可以这样的了
那我这笔分录应该怎么做呢老师
你好！这个老师不知道你哪些数据有问题，所以也没办法确定怎么做分录了
利润表本年累计数 -167512.3 未分配利润期初 -249553.55 期末数 422802.83
你好！是这样，要做分录，要确认是什么原因引起才可以做
好的 谢谢老师 那我怎么查哪里不对呢 我分别对收入和成本费用总数吗
你好！你看他是从哪一年，哪一月开始对不上的
8月份开始接收 8月份开始不对
你好！7月份都能对上？
是的老师
你好！那你看下你的科目余额表平不平
平的 老师
你好，那这个你看一下利润分配，未分配利润，8月发生了什么业务？
老师 我对了一下他给我的余额表和7月的财务报表还有增值税申报表 发现他的财务报表收入比余额表收入少着5786.04 费用 报表比余额表少着49.06财务报表与余额表的差额刚好是报表勾稽关系的差额
增值税申报表因为我是按他的科目余额表录的 所以我后面的收入跟申报表是一致的
你好！这个差额补上去就好了