你好; 你代发福利费的话 ; 你要做; 借其他应收款贷银行存款 、 做福利费; 冲其他应收款; 偶尔是可以; 但是长期的话; 金额大 怕涉及个税的
老师您好,我是公司人事 公司让我给员工发了两个月工资,对我会有什么影响吗
老师,您好!有个客户每个月给我们开发票,但是老板把钱从公户打到这个客户私人账户,银行到还备注费用报销,这样有什么风险?不是我们公司的员工不能备注费用报销吧?是不是只能打对方公户?谢谢!
老师你好,公司要给发员工工资打我的卡上,然后让我去支付,这样操作对我有影响么
老师您好!我公司让我给员工代发福利费,公司把钱打我卡上了,让我给每个员工发,我咋样发合适呢?对我有啥影响不?比如个税啥,谢谢老师
老师您好,我们公司给客户开了票,现在客户回款想把钱以劳务代发工资的形式给我们员工个人 ,员工再把钱打回公司冲回款,这样合法合规吗
@董孝彬回答,老师我想问问旅游行业差额开票,票上产生销项税额4995.49,实际抵扣成本大于开票数,最后不要交增值税,那最后这个分录怎么写,我写哪个对吗?还是不交税了分录也不要写了,账上的销项税额就不用管了
这张发票的税率包括正确的吗
老师,这种电子普通发票,没有社会信用代码合格吗?
老师早上好,给生产人员购买团体意外险,应该入那个科目合适?
@董孝彬老师回答,老师旅游行业,差额开票,我想了办法,虽然开票是差额开票,我做账还是按全额的6确认销项税额,增值税申报系统的时候表一的销项税额系统默认差额的销项税额,是不是也能手动改成跟账里确认销项税额一样呢!
老师,公司职工聚餐是计入职工福利费吗?这个在汇算清缴时不用往回调吧
老师,我暂估成本估的少了,票上的金额大,红冲掉暂估后该怎么做分录呢
老师你好,从9月1日起,在公司报个税并发放工资,但是在单位不缴社保的事项,麻烦问一下应该怎么应对?
上月的银行有5毛差异怎么调整
老师一般纳税人简易计税,既有进项税抵扣也有不抵扣,请问账务上应该怎么处理呢?
我就想问问是以咋样的方式发放合适呢?现金还是以我的卡转给员工呢?
你好; 发给对方; 最好是公户发或者是公户取现发
总公司现在已经转给我了,我们是分公司,不在一个地方,让我代发呢,现在就是看啥方式发给每个员工合适呢?
你好; 那你就去代发了。只能去代发哈
关键现在是我代发是用卡直接转给每个员工还是取现金呢?那个风险小点呢?谢谢!
你好1; 你可以直接代发 ; 你这样还有银行回单 做支撑; 你现金发 只能签字
老师那个个税这块风险小点呢?
你好; 个税正常报你员工即可; 你不管个税部分
好的谢谢老师啦!
不客气的; 你只是代发; 以后尽可能少用个人账户去操作;