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老师，请问一下去年最后一个季度的企业所得税费用已经缴纳，但是忘记计提了，现在应该怎么处理呢，怎么做会计分录呢

2023-06-26 16:27
答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）
2023-06-26 16:27

你好！借以前年度损益调整 贷应交税费-应交企业所得税

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快账用户7821 追问 2023-06-26 16:32

老师，就只有这一笔分录吗。然后银行支付的时候，还是直接走：借应交税费-应交企业所得税 贷 银行存款吗

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齐红老师 解答 2023-06-26 16:34

你好！是的，支付的时候直接这样做

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快账用户7821 追问 2023-06-26 16:37

好的，谢谢老师

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齐红老师 解答 2023-06-26 16:43

你好！不用客气的了

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你好！借以前年度损益调整 贷应交税费-应交企业所得税
2023-06-26
你好！借以前年度损益调整 贷应交税费—应交企业所得税
2021-04-07
你好 借：以前年度损益调整   ，贷：应交税费—企业所得税 借：应交税费—企业所得税 ， 贷：银行存款 已经缴纳所得税，影响的是净利润，不影响应纳税所得额 应纳税所得额=利润总额%2B纳税调增—纳税调减
2022-03-19
借业以前年度损益调整贷应交税费、企业所得税， 借利润分配未分配利润，贷以前年度损益调整。
2023-03-28
借：以前年度损益调整 贷：应交税费-应交所得税    借：利润分配-未分配利润  贷：以前年度损益调整
2024-05-10
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