老师，请问一下去年最后一个季度的企业所得税费用已经缴纳，但是忘记计提了，现在应该怎么处理呢，怎么做会计分录呢

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• 如果公司第一季度企业所得税应纳税所得额 超过300万 季度申报 就得25%缴纳企业所得税 第二季度小于300万的 话还是按25% 这个缴纳企业所得税吗

• 六税两费 是分别指的什么？ 为啥 只交城建税和教育税附加和地方教育税附加呀

• 老师 社保是怎么申报啊

• 老师你好，建筑公司现在需要开具发票，但是这个项目是3年前的，甲方付款60%，工程已完工，发票当时没有开具，现在要全额开具完成后付尾款，这种账务怎么处理

• 应付账款科目余额表和供应商往来账期末余额对不上，主要是什么

• 老师，你好，注销公司清算后，现金70000 实收资本30000 未分配利润40000 这个要交多少分红税

• 老师，回函不符需要替代测试吗？

• 老师，企友软件，没交服务费的情况下，有办法在新电脑上下载软件，和备份恢复数据吗

• 老师，我们和A公司合作，对外是A的名义，货款也是直接到A的公户，之前是我们实际分成多少给A开多少发票（因为是电商，销售额结算会有延迟），本月销售额突增，A要求我们提前给他们开发票，是否合理？A是不是应该先计提费用，我们在实际提款时，给他们开发票？

• 老师，下午好。公司跟银行贷款了，要转出去，怎样转合规合理