演示账套

Q

老师已经付出的货款，没有开回来发票。在账上10多年挂着，我怎么账务处理呢

2023-06-26 20:05

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2023-06-26 20:08

货物当时收到了吗？如果收到了，借库存商品，贷预付账款，什么时间销售出去的？

快账用户6461 追问 2023-06-26 20:12

货到了已经卖了好多年前的是了，在应收账款里呢？

齐红老师解答 2023-06-26 20:16

当时你支付的时候，借应收账款贷银行存款做的这个？

快账用户6461 追问 2023-06-26 21:02

支付是借应付账款贷银行

齐红老师解答 2023-06-26 21:03

借库存商品贷预付账款借以前年度损益调整贷库存商品

快账用户6461 追问 2023-06-27 10:54

老师我没有明白为什么要调整库存呢

齐红老师解答 2023-06-27 10:54

你好，那你这是购买货物的，货物已经收到了，你没有做入库，不应该调整吗？

快账用户6461 追问 2023-06-27 10:56

是把应付转预付对吗

齐红老师解答 2023-06-27 10:56

你之前做的是应付的话可以的。之前支付的怎么做的，借方是哪个科目冲哪个就行。

快账用户6461 追问 2023-06-27 10:59

这次明白了

快账用户6461 追问 2023-06-27 11:00

发票回不来了。一直挂账吗

齐红老师解答 2023-06-27 11:01

货物到了你就可以做账，不一定非得根据发票，没有发票的也可以正常做账的，但是抵扣不了所得税。

货物当时收到了吗？如果收到了，借库存商品，贷预付账款，什么时间销售出去的？

2023-06-26

您好，付了的款是怎么做账的了？

2023-05-07

您好，确定没有发票了，就要转营业外支出了，但是这是不能税前扣除的，在年度汇缴时要纳税调增借：营业外支出贷：预付

2024-01-03

你好；这个是10年货款？是未来10年的货款支出吗？就这样走科目；货物收到了吗

2023-05-24

你好，可以根据银行付款记录查询对应金额查找，一般可以查找到对方公司名字的

2024-06-12

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