@郭老师回答，库存商品挂账税务说要转出交税 分录怎么做？

25万的库存商品 税管员说要转出去 然后交4万的税

什么原因？没有原因直接就转出吗？

如果是的话，借库存商品 贷应交税费、应交增值税进项转出， 如果这个已经销售结转的成本， 借利润分配未分配利润 贷库存商品 借应交税费、应交增值税进项转出 贷应交税费查补税款， 借应交税费查补税款， 贷银行

不知道 就这么说的 不能挂账 购进和结转成本涉及到库存商品 就这两个 有业务

这个商品你们支付了没有，上面我写的是已经支付了，钱收不回来的，做上面的。

然后这个利润分配，未分配利润汇算清交，需要纳税调增。

借库存商品 贷应交税费、应交增值税进项转出， 那这样不就都转出交25万的税了吗

你好，这里填写的是发票的税额。

之前代账记的 我们进和售应该都差不多 他结转成本结转的少感觉 这种是按照第二种做账吗

都付了应该

对的，是的，还是按照我上面写的来就行。

我看有人说这个是收入乘以税率 借应收 贷主营业务收入 贷销项 借主营业务成本 贷库存商品，这样可以吗

哦，这是确认收入，少做了收入的。

然后这个利润分配，未分配利润汇算清交，需要纳税调增，又是什么 还要做账吗

不允许抵扣所得税的意思。

就是报企业所得税的时候这25万要填在表里 是在4 加：特定业务计算的应纳税所得额 吗

你好，不用的，季度预缴，不用选择的。 季度正常的做就可以的，这个什么都不操作。

公司卖设备的，购进一台设备7万左右，现在对方想半买半赠送的，卖35000给对方公司，可以吗

那你剩余的需要视同销售了，因为你这个收入小于成本。

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