1、现在数电发票开始了我们要注意那些事项，数电发票和税盘都开了发票报税是不是难度大了 2、小规模季末如果不超30万（普票），是不是季末不用计提附加税？还是说也要把附加税转为其他收益？
这个其实难度没有到多少。只是多一个会聚数据的渠道。 可以不用计提
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老师，我们现在是小规模，主要是疫情人员转运业务，今，这个月才开9月转运业务的发票，今累计已开票400多万。如果再把10月的一开就超过了500万了，我们没有进项，所以不能转为一般纳税人。那我现在把今年的发票推到明年开，按开票申报收入，是不是有违规？我们的发票都有备注月份的。
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老师，我们现在是小规模，主要是疫情人员转运业务，今，这个月才开9月转运业务的发票，今累计已开票400多万。如果再把10月的一开就超过了500万了，我们没有进项，所以不能转为一般纳税人。那我现在把今年的发票推到明年开，按开票申报收入，是不是有违规？我们的发票都有备注月份的。
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老师，我们是餐饮公司，小规模纳税人，10月和11月开普票开成带3个税点的发票了，因为客户比较分散，作废了，也不好给客户，如果不作废，我下个月申报增值税的话，用交增值税和附加税吗，10月和11月开的发票不含税金额不到1万，12月份没怎么开票，是不是符合季度开票不超过45万，不用交增值税呢
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你好，小规模纳税人，2022年11月份开了两张专用发票，3%的税率。加上两张电子普通发票免税的。然后本来是要作废的，忘记作废了。现在2023年发现了，本来想冲红。但是这家企业第一季度不开销账发票。如果冲红报表是负数又不行。请问现在要怎么处理。去年专用发票是3%，今年是1%税率也不一样。
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老师，小规模纳税人22年2季度申报了未开票收入5万，3季度又开具了2季度5万元的发票，3季度又无其他收入，申报的时候，本想填负数，但是比对不成功，申报不了，打税务电话说反正不交税，重复申报也没关系，当时就报了。账重复做了一遍，入的现金。但是现在审计要出报告，这个怎么解释？如实说还是怎么？会不会喊调账？
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1、老师那应该注意那些事项，麻烦老师老师指点一下
你好！这个只需要确认所有的收入金额没错就好
2、意思附加税免掉的这部分也是不需要计入其他收益科目上？
你不计提的话就不用确认到其他收益。
1、老师那数据比对就说的比对收入吗？成本不比对吗？
你好，成本不超过收入的金额就没关系，当然你要说对比肯定是有对比的。 比如你以前毛利50%，突然毛利10%，那肯定就有问题。