老师好，我4月收到一个发票，5月认证了，现在发现有错误 ，我这边该怎么操作，该怎么记帐做分录

供应商还会给我开正确的，然后在进项税转出之后，怎么和正确的调平呢

你好，你拿到了正确的之后，重新再做一遍就好了。

进项税转出往 哪里做呢

你好，你四月的时候怎么做的凭证

入库时，是借库存商品，进项税额，贷应付帐款

你红字冲减的时候，借，应付账款贷，库存商品，应交税费，应交增值税，进项税额转出。

老师，我的意思是说，你让我做进项税额转出，那进项税额转出一直有余额吗？等正确发票来了，往 哪里转

不需要转。现在的会计制度，没有要求转

那是一直在那进项税额转出里放着吗

你好，是的，就在那里放着。

老师，我在百度上查，怎么和你说的不一样，他们说是月末结转到未交增值税里，到底哪个是对的