老师好，我4月收到一个发票，5月认证了，现在发现有错误 ，我这边该怎么操作，该怎么记帐做分录
你好你这个做进项转出就可以了。
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你好，请问一下，上个月的发票开错了，这个月才发现，客户没有认证，是专票，应该怎么操作？
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你好老师，我们10月份收到一张专票，已认证抵扣，现在发现票面内容开错了，现在需要重新开票，要怎么操作啊
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老师好，我4月收到一个发票，5月认证了，现在发现有错误 ，我这边该怎么操作，该怎么记帐做分录
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老师 你好 我这边4月份呢红冲错了一个发票忘记作废了 现在需要怎么处理吗
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老师您好，什么情况下变动成本要考虑变动销售成本和变动管理成本呀
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那我想开这些内容的话，名称要怎么 修改一下会合理一点。
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供应商还会给我开正确的，然后在进项税转出之后，怎么和正确的调平呢
你好，你拿到了正确的之后，重新再做一遍就好了。
进项税转出往 哪里做呢
你好，你四月的时候怎么做的凭证
入库时，是借库存商品，进项税额，贷应付帐款
你红字冲减的时候，借，应付账款贷，库存商品，应交税费，应交增值税，进项税额转出。
老师，我的意思是说，你让我做进项税额转出，那进项税额转出一直有余额吗？等正确发票来了，往 哪里转
不需要转。现在的会计制度，没有要求转
那是一直在那进项税额转出里放着吗
你好，是的，就在那里放着。
老师，我在百度上查，怎么和你说的不一样，他们说是月末结转到未交增值税里，到底哪个是对的
你好，反正书上和税法上是没有要求结转。这是因为没有要求，所以有些转，有些不转。