老师，收到货款后，做的分录是：借银行存款，贷：应收账款，月末要不结转到主营业务？？分录怎么做？

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• 对方卖给我们1万的材料，开了1万的发票，我们要付钱的是时候对方说要给我们有优惠2000元，但是之前发票都开了1万了，他们是不是得红冲发票，按照销售折扣开8000的发票给我们，还是说不用，我们自己调账就行呢？

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