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老师 我们是小规模纳税人 季度没有超过30万 那我做账还需要是 贷：主营业务收入 应交增值税 吗 我第一季度的帐还需要更改吗 那我可以做账是 借：银行存款 贷：主营业务收入吗
2023-06-28 14:20
2023-06-28 14:21
你好，不需要修改的不可以做，只要你的税额有都必须做，应交税费，应交增值税，不需要交税的，再把它结转到营业外收入里面去。
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小规模季度未超过30万，但是有收入，那我做账确认收入了分录是借：银行存款贷应收账款 借应收账款，贷主营业务收入 应交税费增值税—销账税，那收入在30万以下，免征增值税，那我下一步分录应该怎么做呢
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Q
小规模纳税人季度不超45万不交税，做凭证收入时做借银行存款，贷应交税费增值税，贷主营业务收入还是直接贷主营业务收入？
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老师 我们是小规模纳税人 季度没有超过30万 那我做账还需要是 贷：主营业务收入 应交增值税 了吗
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借应交税费应交增值税贷营业外收入做这个。
老师 我没懂 不需要修改的是什么意思呢 我第一季度已经报完税了 结完账了 我之前做的是 借：银行存款 贷：主营业务收入 我没有记应交税费这项 还有就是我这个月开了3月份学员的发票 那这个账应该怎么做呢 怎么更改呢
如果你是借银行存款贷主营业务收入的，需要修改待主营业务收入负数应交税费、应交增值税 借应交税费应交增值税贷营业外收入。