工商年报，社保信息部分，本期实际缴费金额，举例，养老那一块，是填写单位负担那一块，不包括个人负担养老部分，1月到12月之和是吗？谢谢你了

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• 老师，有个税务问题想咨询一下

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• 资产负债表和利润表的勾稽关系，如果期初盈余公积数是1，期初未分配利润是100，净利润是200 那么期末的盈余公积是21还是20？期末的未分配利润是多少，怎么算的？

• 老师，现在申报25年汇算清缴，25年5月工资没计提，但是直接在25.6月支付工资了。支付分录为: 借:应付职工薪酬 2万 贷:其他应收款-法人 2万 那这2万，在A105050职工薪酬支出表中，需要填在工资薪金支出的 账载金额？还是实际发生额？还是税收金额？

• 数据比对出来2025年1季度利润表与所得税申报表不一样，但是年报一样，不一样原因1季度利润为负数，税局当时不愿意，会计改成本缴纳税了，后期年报报的一样

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• 老师，CIF报关单里运费USD750,客户汇进来USD750，汇率7.0992,开进来的发金额4600元，分录怎么做？

• 老师，印花税申报计税依据是不含税销售额吗？