请问老师计提社保的会计分录怎么写？

你好借：管理费用---社保贷：应付职工薪酬

2023-06-29

计提社保公司部分借：管理费用-社保贷：应付职工薪酬-社保个人部分借：应付职工薪酬-工资贷：其他应付款-社保支付的时候借：应付职工薪酬-社保其他应付款-社保贷：银行存款

2023-03-15

你好！跨年度了吗？没有的话原分录红字冲回差额就可以

2022-08-25

计提借管理费用-工资/社保/公积金（单位负担的）贷应付职工薪酬-工资/社保/公积金（单位负担的）发工资借应付职工薪酬-工资贷其他应付款/其他应收款（个人负担的）应交税费-个税银行存款缴纳社保借应付职工薪酬-社保/公积金（单位负担的）其他应收款/其他应付款（个人负担的）贷银行存款

2022-06-14

你好计提工资、社保费用：借：管理费用、销售费用贷：应付工薪酬支付社保：借：应付工薪酬/其他应收款贷：银行存款/其他应收款支付工资：借：应付工薪酬贷：银行存款/其他应收款

2023-01-15

快账用户6773 追问 2023-06-29 13:12

不用分是公司付还是员工付吗？

齐红老师解答 2023-06-29 14:02

不需要的，因为都是给你们公式提供服务的阿

快账用户6773 追问 2023-06-29 14:03

那支付社保的时候的会计分录应该怎么写呢

齐红老师解答 2023-06-29 14:03

借：应付职工薪酬贷：银行存款

快账用户6773 追问 2023-06-29 14:04

不用分企业缴纳的部分还是个人缴纳的部分啊

齐红老师解答 2023-06-29 14:06

这个只是说你计提公司社保的

快账用户6773 追问 2023-06-29 14:08

不是啊，我们是计提企业和个人的，支付也是企业和个人的，我想问哈这种应该怎么写呢

齐红老师解答 2023-06-29 14:26

我司的社保等于是先支付后计提了。我近期都是只计提单位承担部分，上交社保的时候：单位的就借：应付职工薪酬-五险/养老/失业/生育/工伤/医疗（单位承担部分），个人的我就借：其他应收款-代付个人社保，贷：银行存款。发放工资时再贷：其他应收款-代付个人社保

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