老师，预付账款期初余额借方一级科目不等于二级科目求和，为什么？用的金蝶标准版软件
你好 是政版的软件 吗
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Q
您好，老师！今年1、2月份都不是用财务软件做的账，现在3月份准备用金蝶软件做账，现在开始录入期初数，录期初数都要新增二级科目录明细吗？比如其实应收款明细下设押金、2月份的社保、住房公积金等!固定资产明细下要录入电脑、空调那些吗？
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老师，我们做账用的金蝶软件是KIS标准版，应收账款跟应付账款之前都没有设置项目核算，二级科目都是直接往一级下面新增的，现在要增加项目核算怎么设置？
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老师，预付账款期初余额借方一级科目不等于二级科目求和，为什么？用的金蝶标准版软件
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还有一个问题，老师，企友软件财务报表，应收账款是只去了这个科目的期初余额，但是现在用的金蝶是根据应收借方余额和预收账款借方余额减备抵，那我需要保证上期的财务报表和原来的保持一致，他那个方式对吗
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Q
老师，你好！问一下：资产负债表上的应付账款和预付账款的期末余额比科目余额表上该科目的余额多相同的金额。想问一下这是什么原因造成的？（用的是用友T3软件生成的报表）
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老师，金蝶标准版12.0
这种情况不正常，建议你找软件客服远程给你看一下，因为一级科目它就应该等于二级科目的合计数才对。
我认为是你软件的问题，所以你找软件客服远程看一下。
老师，本年累计发生的额，一级科目就跟二级科目的累计数对上，这个是系统的问题对吧
期初就没对上
期初，那你看一下是不是咱录入的时候有错误和上一年的期末对比一下？
和上一期的期末数对比一下。