Q
老师，这个凭证做错了，这样改，对不对？
2023-06-29 15:50
2023-06-29 15:53
把这个管理费用都改成利润分配，未分配利润跨年的。
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老师，是不是应该借应付工资10000 贷利润分配-未分配利润？我应付工资上有个余额挂着
做错的凭证，相当于工资计提了2万，多计提了
对的，是的，是这么做的。
我这样改，它影响我今年的利润吗？
你好，不影响的，影响以前年度的汇算清缴，需要纳税调的。
这样啊，我还要去改清算报表？
你好，最好是修改汇算清缴申报表。
好的老师
不用客气，工作愉快。