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Q

应交税费-认证抵扣在借方代表什么意思

2023-06-30 08:15

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2023-06-30 08:17

就是收到的发票，还没有认证抵扣的金额

快账用户2321 追问 2023-06-30 08:26

不是老师，我们已经认证抵扣了。

快账用户2321 追问 2023-06-30 08:27

我们去年做的账是借其他货币资金，然后贷应交税费-待认证抵扣。

快账用户2321 追问 2023-06-30 08:28

然后现在把去年的票全抵扣完了，做的凭证是借:应交税费认证抵扣贷其他货币资金。

快账用户2321 追问 2023-06-30 08:29

这样做是不是错了？或者您怎么调整？

齐红老师解答 2023-06-30 08:31

同学，你们认证就是借应交税费——认证抵扣贷应交税费——待认证抵扣

快账用户2321 追问 2023-06-30 08:41

老师您是否写反了？

快账用户2321 追问 2023-06-30 08:41

我们是从待认证抵扣到现在认证抵扣。

齐红老师解答 2023-06-30 08:53

对的，就是有这个过渡

快账用户2321 追问 2023-06-30 08:53

老师或者我这样问，这是去年审计让我们调的分录。现在我们把这个9800多的发票认证抵扣了，该怎么做账？

老师或者我这样问，这是去年审计让我们调的分录。现在我们把这个9800多的发票认证抵扣了，该怎么做账？

齐红老师解答 2023-06-30 09:02

你调这笔分录的意义在哪里，不明白，还有我上面的分录，没有做反，你想，你没有认证的分录中应交税费——待认证抵扣在借方，现在要认证抵扣，就把待认证转到贷方，然后认证的在借方

就是收到的发票，还没有认证抵扣的金额

2023-06-30

同学您好，借是其他流动资产，贷方是应付税费

2023-07-05

你好应该是没有这个科目的吧

2023-07-05

你好，你使用的什么会计制度？应标准的没有这个科目，一般是应交税费—应交增值税—进项税销项税等 https://www.zhihu.com/tardis/sogou/art/505128579 看看这里对你有帮助

2023-07-05

你好，应交税费认证抵扣在贷方，是贷方发生额，还是余额？

2023-07-05

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