老师，我们22年有一笔款，支付了13万，但是收到发票与支付款差了0.11，这笔账一直挂着应付账款借方0.11，我现在该怎么做平？
转入财务费用科目就是了哈
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老师，我们公司有一笔业务，付设备款100万（发票已全部来了）已经付了90%，90万，现在付尾款10%，10万，但现在出现了质量扣款3万，账上挂了应付账款10万，但我们实际这次支付7万，我们怎么做账，进项税额要不要转出
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我在21年暂估了13万应付帐款，22年这笔钱不需要付了，所以我汇算清缴的时候交了所得税，但是账上一直挂着这笔应付款，现在如何平账？
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老师我支付对方一笔3000元的款，做账挂了预付账款，3年了要不到发票，应该怎么冲回
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老师，去年支付的一笔货款，做的借应付账款5银行存款5，当时没有收到发票，又做了一笔借主营业务成本5贷应付账款-暂估应付款5，今年收到发票了，应该怎么做账？
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老师，2021年付了一笔10万元，对方还未开票给我司，如果就不开票了，怎么做账，现在一直挂在应付账款借方
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借 财务费用0.11，贷 应付账款0.11，是这样吗？为什么不是转到营业外支出呢
你好，金额小，转到哪个损益科目都无所谓，反正都是做纳税调增的哈
好的，老师那科目我写的对吗
你好，按你写的科目也是对的，没问题
借营业外支出0.11，贷应付账款0.11，这样写也对吗
你好,可以的没问题
老师，财务费用里面选择哪个是手续费，还是现金折扣呢
这个选现金折扣就可以
好的 谢谢老师
祝你工作顺利，周末愉快