Q
老师，去年支付的一笔货款，做的借应付账款5银行存款5，当时没有收到发票，又做了一笔借主营业务成本5贷应付账款-暂估应付款5，今年收到发票了，应该怎么做账？
2023-05-18 09:53
2023-05-18 09:56
同学你好 原分录负数红冲暂估的 然后再按照蓝字发票做分录
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2023-05-18
2023-05-25
2024-04-09
2024-07-03
2024-07-12
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Q
20年12月发票未收到，暂估成本，借：主营业务成本，贷：应付账款-暂估应付账款，21年一月收到发票是不是直接，借：应付账款-暂估应付账款 贷：银行存款，就好了！
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Q
老师，去年支付的一笔货款，做的借应付账款5银行存款5，当时没有收到发票，又做了一笔借主营业务成本5贷应付账款-暂估应付款5，今年收到发票了，应该怎么做账？
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Q
老师，22年的暂估款5，当时做的借主营业务成本5贷应付账款-暂估应付款5，汇算清缴前收到同暂估款金额一致的发票，做账时借应付账款-暂估应付款5贷应付账款-XX5这样对吗？
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Q
借：主营业务成本 贷：应付账款-暂估 借：应付账款-暂估 贷：银行存款 收到发票了怎么做账
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Q
请问，23年暂估成本5，,2年5月实际收到发票4，做账 冲销 借 主营业务成本 -5 贷 应付账款-暂估 -5，正确分录 借 主营业务成本 4 贷 应付账款 4,吗
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您好，老师，企业所得税汇算怎么做
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借主营业务成本-5 贷应付账款-应付暂估-5 然后再做一笔借应付账款-A公司5贷主营业务成本5 是这样吗？老师
同学你好 对的 是这样的
老师，这张发票放去年的记账凭证里面还是今年的记账凭证？
这个汇算清缴是可以抵扣的吧
同学你好 这个可以税前扣除
老师，帮忙看一下这样做对吗？
老师，这张发票直接放这个凭证里面吗？汇算清缴时还需要调整资产负债表和利润表吗
第二个分录为啥是负数
刚刚填的正数，填完应付账款和主营业务成本都是负数
现在这样对吗
同学你好 只是红冲暂估的 成本不用红冲呀
老师，这样对吗？
同学你好 应付账款暂估负数红冲了 借库存商品负数 贷应付账款暂估负数 这样