你好,对方给你开负数发票嘛,如果不开的话,你就不用做进项转出,差额那一部分放到营业外收入。
老师请教下你:我们有个挂靠的项目,材料商开发票开给我们70万,我们公司已付款53万,然后还差17万未付 现在是这种情况,挂靠人自己已付7万,意思就是实际还差10万未付 但这个公司已注销了,那么请问一下这种情况应该怎么办啊,1.挂靠人付的7万怎么来冲我们公司的应付账款,2.注销了剩下的10万还挂在应付账款了怎么办啊
老师,我们公司有一笔业务,付设备款100万(发票已全部来了)已经付了90%,90万,现在付尾款10%,10万,但现在出现了质量扣款3万,账上挂了应付账款10万,但我们实际这次支付7万,我们怎么做账,进项税额要不要转出
老师,我们公司有笔业务:设备发票全额(100%)开过来了,前期付了90%的款,挂帐10%,现支付尾款10%,但在付尾款中出现了质量问题,扣了质量扣款,差额付款,对方盖章同意扣款涵件,但不开负数发票,我司做账:调减固定资产原值,进项税额转出?我的提问时:这笔业务是这样做账吗?这么做账原始凭证依据合理吗(没有负数发票)?对应的调减资产原值,折扣要不要调?
老师您好,我公司有挂账上46万未付款,实际老板已付款了,账上未平账,现在税务局要求我们说明这笔款已付款了,但是我老板拿不出这一笔款已付的证明,需要怎么说明给税务局呢?
老师 您好,请教一下向境外付汇首款5万美金,已收到对方开具得5万发票,我们给代扣缴了税款1万元税款是我们付的;现在需要支付尾款10万美金已收到对方10万发票,但与对方沟通税款需要他们自己承担计算了10万美金应缴纳的税款是2万元本次支付尾款10万-1万-2万,那这次尾款我们报税的基数是10万还是7万呢
老师,8月的工资,9月发放,10月申报个税是申报8月的工资么?
老师,我们企业从来都没有申报过工会经费,这个月税务系统直接弹出一张通用申报工会经费申报表需要填,填报起止时间是7月到9月,这种情况我应该怎样填呢?就按照上面提示的月份,只报这个季度的?
你好,我们应付职工薪酬科目下有二级科目,劳务派遣人员工资,需要填写至计入成本的职工薪酬吗
如果提前付给员工3万,个税能分摊每月5000申报吗?是不是不可以了
老师,第三季度企业所得税纳税申报表改了,已计入成本费用的职工薪酬,包括劳务派遣的工资吗?我们的会计把劳务费也通过应付职工薪酬科目了,在填表时用不用把劳务费的金额减掉呢
老师好,酒吧行业现有的税务优惠政策有哪些?谢谢!
@苏晓燕老师!!那这种情况按你们老师的经验要怎么处理呢?
我的印花税有买卖合同,租赁合同,技术合同都是核定过的,但是只有技术合同本季度没有发生,另外两个有发生,技术合同还需要申报吗
我的印花税有买卖合同,租赁合同,技术合同都是核定过的,但是只有技术合同本季度没有发生,另外两个有发生,我只申报另外两个就可以了吗
老师您好,总表如何更新到分表,主要总表有很多合并单元格,导过来保留原格式,表头也有合并单元格,是一个销售表,从多个维度老板想看分表,比如按业务员。
如果开发票呢,这业务我们要不要对方开负数发票
开了负数发票怎么做账呢
正规的,需要对方给你们开负数发票的 这个是做的固定资产吗?如果是的话,借应付账款贷固定资产,应交税费,应交增值税,进项转出。
金额怎么做?
应付账款的金额是3万 对方是一般纳税人开的是13%吗?如果是的话,固定资产是3万除以1.13, 应交税费、应交增值税,进项转出是3万除以1.13乘以13%。
我现在账上挂的是10万应付账款,开了负数发票就是10-3,我怎么进行账务处理呢,我账上是10万,我怎么调整
借应付账款7万,贷银行存款, 借应付账款3 固定资产 应交税费、应交增值税进项转出, 哪里还不平吗?
直接做固定资产的贷方是吗
是的是的,是这么做的。