老师，我们公司有一笔业务，付设备款100万（发票已全部来了）已经付了90%，90万，现在付尾款10%，10万，但现在出现了质量扣款3万，账上挂了应付账款10万，但我们实际这次支付7万，我们怎么做账，进项税额要不要转出
你好，对方给你开负数发票嘛，如果不开的话，你就不用做进项转出，差额那一部分放到营业外收入。
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老师请教下你：我们有个挂靠的项目，材料商开发票开给我们70万，我们公司已付款53万，然后还差17万未付 现在是这种情况，挂靠人自己已付7万，意思就是实际还差10万未付 但这个公司已注销了，那么请问一下这种情况应该怎么办啊，1.挂靠人付的7万怎么来冲我们公司的应付账款，2.注销了剩下的10万还挂在应付账款了怎么办啊
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老师，我们公司有一笔业务，付设备款100万（发票已全部来了）已经付了90%，90万，现在付尾款10%，10万，但现在出现了质量扣款3万，账上挂了应付账款10万，但我们实际这次支付7万，我们怎么做账，进项税额要不要转出
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老师，我们公司有笔业务：设备发票全额（100%）开过来了，前期付了90%的款，挂帐10%，现支付尾款10%，但在付尾款中出现了质量问题，扣了质量扣款，差额付款，对方盖章同意扣款涵件，但不开负数发票，我司做账：调减固定资产原值，进项税额转出？我的提问时：这笔业务是这样做账吗？这么做账原始凭证依据合理吗（没有负数发票）？对应的调减资产原值，折扣要不要调？
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老师您好，我公司有挂账上46万未付款，实际老板已付款了，账上未平账，现在税务局要求我们说明这笔款已付款了，但是我老板拿不出这一笔款已付的证明，需要怎么说明给税务局呢？
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老师 您好，请教一下向境外付汇首款5万美金，已收到对方开具得5万发票，我们给代扣缴了税款1万元税款是我们付的；现在需要支付尾款10万美金已收到对方10万发票，但与对方沟通税款需要他们自己承担计算了10万美金应缴纳的税款是2万元本次支付尾款10万-1万-2万，那这次尾款我们报税的基数是10万还是7万呢
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老师好，增值税怎么计提
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企业内部研究开发项目开发阶段的支出，既可能资本化，也可能费用化这个对，老师学混了。研发阶段不都是全部资本化嘛
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老师 企业 现在税务下来查账其中2022年 其中有50000元 管理费用- 电脑 税局不承认 让我们调出来 我是直接改账还是说给调增 我们是报个体生产经营所得 年报 改账分录怎么做 调增分录怎么做
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老师 这个成员变动完成后 工商上面 还需要操作哪些不啊？
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老师，为了避税，7月份暂估了成本借主营业务成本贷应付账款，后续在后面一个月冲销这笔分录，冲销的依据是什么呢
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我公司是生产型公司，因工程款未收回，有房产抵工程款收回来，现在工抵房要出售，例如房产是卖出是80万，但开票要按公允价90万开票，应收款是80万，那么10万差异是应该如何做账务处理？
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电子税务局怎么查看已经查看过的文书
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老师，你好，去年多交了几千元的企业所得税，在5月份汇算清缴的时候业务招待费调增了几十元，是不是这调增的要通过利润分配-未分配利润做账？
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报个税的时候，本期收入包含，社保和公积金吗
粤公网安备 44030002003870号
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如果开发票呢，这业务我们要不要对方开负数发票
开了负数发票怎么做账呢
正规的，需要对方给你们开负数发票的 这个是做的固定资产吗？如果是的话，借应付账款贷固定资产，应交税费，应交增值税，进项转出。
金额怎么做？
应付账款的金额是3万 对方是一般纳税人开的是13%吗？如果是的话，固定资产是3万除以1.13， 应交税费、应交增值税，进项转出是3万除以1.13乘以13%。
我现在账上挂的是10万应付账款，开了负数发票就是10-3，我怎么进行账务处理呢，我账上是10万，我怎么调整
借应付账款7万，贷银行存款， 借应付账款3 固定资产 应交税费、应交增值税进项转出， 哪里还不平吗？
直接做固定资产的贷方是吗
是的是的，是这么做的。