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老师 比如汇算清缴有调增项目 交了所得税 还用改之前报表吗 还是在发生季度直接坐到利润分配未分配利润
2023-07-02 14:48
2023-07-02 14:53
不修改 直接做到本月
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老师好，2013小企业会计准则下，汇算清缴补缴上年的所得税，是用以前年度损益调整还是直接冲利润分配 ～未分配利润
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请教老师汇算清缴的问题，假如21年本年利润是50万，结转到未分配利润，累计未分配利润是250万，汇算清缴时纳税调增应纳税所得额是10万，需要补交所得税50*2.5%=1.25万，这补交的所得税就影响了未分配利润。可22年第1季度报表资产负债表的期初未分配利润已按250万申报，那到第二季度申报时，是否要修改资产负债表里的期初未分配利润为250-1.25=248.75万元呢？
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老师 用以前年度损益调整调整未分配利润，产生的所得税差额是不是只能去税务局改报表退税，汇算清缴改不了
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老师好，企业所得税汇算清缴没有发票的支出调增了，财务报表上的未分配利润不用调整，假如公司注销，股东按财务报表上的未分配利润交个人所得税吗？
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老师 比如汇算清缴有调增项目 交了所得税 还用改之前报表吗 还是在发生季度直接坐到利润分配未分配利润
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