劳务公司（给各岗位做劳务）收到劳务费怎么做会计分录，没有给对方开发票
借：银行存款 贷：应收账款
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老师，我公司是一般纳税人人力资源服务有限公司，把我公司包的活，外包给劳务队，我公司收到钱后给劳务队开工资（劳务费），对方给我公司开劳务费普通发票，怎么做分录？谢谢老师！
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请问，建筑劳务公司，收到劳务费，我门开专票给对方，有些没有开票的算进下一季度，应该怎么做分录呢？
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非建筑公司 发劳务费给劳务公司怎么做会计分录
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劳务公司收到劳务费怎么做分录，未开发票给对方
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劳务公司（给各岗位做劳务）收到劳务费怎么做会计分录，没有给对方开发票
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款项还没打完，分批次打是应收账款吗
是的，就是挂应收账款就可以了
来了发票之后怎么做呢
开了发票之后怎么做呢
开了发票冲应收账款
挂应收账款报表负数呢
借：应收账款 贷，主营业务收入 应交税费-增值税
可是我还没开发票呢
你现在没开票就是 借：银行存款 贷：应收账款