劳务公司收到劳务费怎么做分录，未开发票给对方
您好，您是建筑劳务公司吗？
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我们是劳务公司，小规模，收到派遣公司的劳务费，开给对方专票，怎么做账呢？
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劳务公司开给对方公司，未收到款怎么做账？收到后又怎么入账？
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老师，我公司是一般纳税人人力资源服务有限公司，把我公司包的活，外包给劳务队，我公司收到钱后给劳务队开工资（劳务费），对方给我公司开劳务费普通发票，怎么做分录？谢谢老师！
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请问老师 我们支付给劳务派遣公司劳务派遣人员工资及服务费 但是对方还未给我们开票 分录怎么做呢
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请问，建筑劳务公司，收到劳务费，我门开专票给对方，有些没有开票的算进下一季度，应该怎么做分录呢？
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请问，会计工作交接要交接哪些？
粤公网安备 44030002003870号
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对的，是的
是做借银行存款，贷预收账款吗？已经打款了没有开发票
已经收款了，没开发票给对方
如果您已经给对方提供服务了，那您需要确认收入的。
有开发票的做无票收入的分录。
没有开发票的做无票收入。
没开发票做什么分录
借 银行，贷收入，应交税费