老师我们对公收了100万 ，然后又转出去50万，都是没有票的，这个100万的无票收入要交企业所得税吗，还有就是这个转出的50万对方也没开票，计算所得税利润的时候可以扣除这个成本吗

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• 请问老师，我账上有一个其他应付款是负数，这个数字是错的。我现在需要调平为零。从新开始登记。会计分录如何做？

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• 我们单位是生产型的，内销和出口企业。是2025年10月份单位内销主营业务收入是100万，销项税额13万，出口 fob价是3万，当月抵扣进项税额是11万，退税率是13%，请老师帮我算一下这个月的税负率，该怎么算?