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货物去年已经出口，也已经报关，有报关单，已经确认收入。申报出口退税了。今年又收到剩余5%的部分质保金，这个要怎么做分录，怎么入账。
2023-07-04 10:32
2023-07-04 10:34
同学你好 之前这部分没做收入吗
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老师，你好。外贸出口企业的，去年有一笔出口的货物已收到退税，但因为质量不过关，这个月企业把此笔退税又退回了国库，怎么做会计分录？
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有个出口单子20元，已经出口报关，报关单出口金额是20元，但是因为各种原因，客户只给了我们10元，这时候收不回来的10元冲收入对吧，那报关单申报的是比实际的多出口10元了，这个要怎么做账呢
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请会进出口贸易的老师回答：进口货物进入到保税区后又出口，出口免税，要交进口税吗？例如从俄罗斯进口一批货100万放在保税区，然后我们又将这批货出口卖到新加坡并且收了出口货物货款200万，这批货当时进入保税区没有进口报关单，现在直接在报税区出口了，也没有出口报关单，出口报关单上的境内收发货人是货代公司，请问这批我们收了200万该怎么做账，如何做分录？
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货物去年已经出口，也已经报关，有报关单，已经确认收入。申报出口退税了。今年又收到剩余5%的部分质保金，这个要怎么做分录，怎么入账。
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Q
去年报关出口，已确认未开票出口收入，今年申请出口退税，相应的进项已做退税勾选，但是税局认定不能退了，之前确认的收入也要转内销，请问我要怎么申报纳税呢
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没有收钱，就没有确认收入
同学你好 那你这个只能做出口免税的了
那还要结转进项税额吗
具体要怎么做呢
这个不用的 进项转出就可以了