请问老师，就是小规模季报，增值税申报表里边的本期数是填4-6月的累计数，所得税申报表里边本年累计数是填1月份到6月份的累计数吗
是，增值税申报表里边的本期数是填4-6月的累计数，所得税申报表里边本年累计数是填1月份到6月份的累计数
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老师好，所属期4—6月的企业所得税申报表的数据是根据6月份利润表本年累计数填，对吗？
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老师，请问填企业所得税季度报表时，比如4-6月份，是不是不能看利润表的本年累计数，收入和成本要用6月份本年累计数减去3月份利润表本年累计数的金额去填呢？
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老师你好，7月份申报资产负债表 和利润表 里边的本月数 是填写4、5、6三个月的累计数吗
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请问老师6月申报表里 利润表的本月球是填二季度还是本月数？6月期所得税申报表里本年累计数是填全年的金额吧？
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老师，请问一下，小规模企业，企业所得税申报表里面的营业收入本年累计数，填写季度合计，还是本年累计数呢，比如我要申报第二季度数据是填写4-6月还是1-6月数据呢
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请问老师2022年和2023年利润不超过100万的企业所得税实际税率分别是多少呀？
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老师，因为企业所得税收入确认时点跟增值税的收入确认时点不一样，导致产生了50多万的差异，税审让我自己补了一个50多万收入的账，导致应收账款虚增了50多万，我能不能用以前年度损益调整这个科目来平应收账款的账
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请问老师我们幼儿园的民办非企业单位，按小规模登记的，这个增值税要是全部免税，我们要是季度也超过30万，我们应该填哪个表
全部收入填写到免税销售额
直接填到第9栏还是第12栏
能截图看下吗？不记得具体栏次内容了
增值税报表
填写在第10栏，第9栏是合计数
季度超了30万也填那里吗
不是，填写在第一行了
要是我们都是免税的超过30万填在第一行吗
都是免税的超过30万填在12栏
那附表还用填吗
附表不需要填写了。
好的谢谢！
不用谢，有帮到你就好。请五星好评！