Q
请问老师，就是小规模季报，增值税申报表里边的本期数是填4-6月的累计数，所得税申报表里边本年累计数是填1月份到6月份的累计数吗
2023-07-04 14:05
2023-07-04 14:05
是，增值税申报表里边的本期数是填4-6月的累计数，所得税申报表里边本年累计数是填1月份到6月份的累计数
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请问老师我们幼儿园的民办非企业单位，按小规模登记的，这个增值税要是全部免税，我们要是季度也超过30万，我们应该填哪个表
全部收入填写到免税销售额
直接填到第9栏还是第12栏
能截图看下吗？不记得具体栏次内容了
增值税报表
填写在第10栏，第9栏是合计数
季度超了30万也填那里吗
不是，填写在第一行了
要是我们都是免税的超过30万填在第一行吗
都是免税的超过30万填在12栏
那附表还用填吗
附表不需要填写了。
好的谢谢！
不用谢，有帮到你就好。请五星好评！