你好,可以现在勾选抵扣的
请问老师,去年8月底的专用发票一直没入账和抵扣,今年9月入账和抵扣可以吗
2021.4.27的专票,现在2022年还能用抵扣吗,专票可以当普票做账吗?
老师2022年的专用发票一直没有抵扣 可以现在抵扣吗?
老师,去年2022年11月的专票,现在还可以抵扣吗
汽车维修的发票专票2022年现在可以抵扣
老师麻烦问一下,我报印花税的时候,应税凭证名称如何填,写合同两个字吗?
我公司职工每月大概6000,6月份增加8万多业务提成,一次性申报个税有影响吗
老师,建筑行业,7月给项目上民工报6月个税,现在填写附加扣除项,从1月份开始录入能,还是从6月份录入,录入之后能在6月进行抵减吗?
老师,我们用友往来核销的数据是个错误的,和账上往来余额对不上,怎么处理呢?
老师好,商贸公司开出去的发票比较多,作废发票也比较多,开给个人的发票都是付给法人了,比如4月开出去的发票10万,5月红冲了4月的2万发票,5月又开了8万的发票,那我账上不做4月发票红冲的处理,直接确认收入6万可以吗?
老师,个体工商户添加人员工资时,可以添加退休超过60岁的人员吗?
老师好,建筑公司给甲方开的发票,甲方不付款而是用房子和车抵工程款,改怎么做会计分录呢?
您好,请教一下长沙公司怎么申报社保和缴纳社保
老师,双倍余额递减法前两年不考虑残值对吧老师
老师,请问下小规模纳税人1%普票的金额是填写到免税销售额这一栏吗?
账怎么做呢?因为之前直接按普通发票做的账
借:应交税费-增值税-进项 贷:利润分配-未分配利润
那税务局怎么申报呢?
正常的申报哈,没有什么差别
老师我刚发现一个 2020年给我们公司开的专用发票,60多万,当时那个时候我们还不是一般人,这个怎么办?刚查出来的。
不用管它的,不需要认证
我们2021年11月11日变成一般纳税人的,后期的发票正常勾选认证吧,比如我刚说的2022年的,按普通发票做账的那些专票?
按普票入账的专票可以抵扣的
就按您上面说的,单独把专票抵扣联做账是吧!然后记账联不动是吧老师?
记账联是开票方的,你怎么会有?
就是第三联 购买方的记账联,我的意思它和原来的凭证不动,把第二联绿联抵扣联,按您上面做账的是吧?
就按我前边的分录做账就是
好的,就是把绿联抵扣联拿出来 单独做账,就好了是吧老师
把发票联和抵扣联做账就是了。涉及金额大的话,还要重新汇算上年的所得税
老师 我要是不抵扣 是不是不行呢?
可以勾选不抵扣就行了哈
哦 这样 就是不用动了是吧 也不要用在做账了是吧
意思不需要做账处理,只是做不抵扣勾选。