你好,可以现在勾选抵扣的
老师您好,净资产是什么
老师,小规模物业公司收到一张信息服务费发票,服务时间为2025.3.2至2027.3.1,这个服务如何入账?
与律师事务所签订的代理合同,需要缴纳印花税吗?
购买其他公司的短视频拍摄服务,有三次 只是开票了但是没有签合同,这种我们需要交印花税吗?
老师,营业税金及附加在结转损益时应结转本年利润中吗
个体户租赁铺面,当时双方已经协商好了 房产税、土地税、个人所得税 都是承租方承担,缴纳到了2021年,后面税务局没有通知了 就没有缴纳了 , 现在因上学需要补交2023年到2024年的,2021年和2022年的可以不用缴纳么、因为这个也没有申报记录的,
项目资本金时什么意思?
老师,有外币核算的企业,期末都要调汇吗?
老师您好 租赁合同 甲乙双方都需要交印花税吗
老师您好,这是一家一般纳税人,为啥最后需要交的金额不等于销项减进项啊
账怎么做呢?因为之前直接按普通发票做的账
借:应交税费-增值税-进项 贷:利润分配-未分配利润
那税务局怎么申报呢?
正常的申报哈,没有什么差别
老师我刚发现一个 2020年给我们公司开的专用发票,60多万,当时那个时候我们还不是一般人,这个怎么办?刚查出来的。
不用管它的,不需要认证
我们2021年11月11日变成一般纳税人的,后期的发票正常勾选认证吧,比如我刚说的2022年的,按普通发票做账的那些专票?
按普票入账的专票可以抵扣的
就按您上面说的,单独把专票抵扣联做账是吧!然后记账联不动是吧老师?
记账联是开票方的,你怎么会有?
就是第三联 购买方的记账联,我的意思它和原来的凭证不动,把第二联绿联抵扣联,按您上面做账的是吧?
就按我前边的分录做账就是
好的,就是把绿联抵扣联拿出来 单独做账,就好了是吧老师
把发票联和抵扣联做账就是了。涉及金额大的话,还要重新汇算上年的所得税
老师 我要是不抵扣 是不是不行呢?
可以勾选不抵扣就行了哈
哦 这样 就是不用动了是吧 也不要用在做账了是吧
意思不需要做账处理,只是做不抵扣勾选。