Q
老师请问下我们补差价的发票应该怎么开，账怎么做呢
2023-07-05 11:26
2023-07-05 11:26
你好，你是发生了什么业务？是货物要补差价吗？
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我们是销售沙石，补差运费
我们之前是含税含运65，现在要多加20
你好，其实这种要红字冲减之前的，然后再重新开。
对放已经做了账了
不可以直接补吗
你好不可以的，你直接补你的。单位和数量都不好做。
那我已经报税了怎么做了，对方也已经做了账了
你好，这个没关系啊。都做红字就好了。
那我这边账怎么做了
你好，你取得收入的时候是怎么做这样的就正常做，但是金额写负数。