老师 对方应该给我们开200万的发票，但由于单价小数点的差异导致多开了0.63元 这种情况该怎么做账呢
你行差额可以放到营业外收入里面的。
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老师您好，由于我们公司的社保和公积金由于之前计提和发放数有差异，导致账里应付职工薪酬薪酬一直有余额，（由于时间长，现在已经无法该核对差异的明细情况），现在我们想把这些余额处理掉，可以怎么进行账务处理呢
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对方要求我们必须开多少的不含税金额，由于开了多张发票，开票系统小数点四舍五入的问题导致不含税金额相差几分钱 但含税金额是没有问题的，老师这种情况应该怎么开票呢
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老师！今年我们给供应商转了152万，对方开发票过来776742 等于供应商还欠我们743258元发票，应该对方是不开过来了，像这种情况最后做坏账的分录怎么写呢？我用的科目是预付账款
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关于开票打款问题 请问老师：比方说给对方打款1万元，对方开票需要6个点的税点，税点要额外打款600元，就等于打款给对方10600。 这种情况开票1万元的话我们缺少600元的发票，开票10600的话，6个点的税是636，对方又少了36元。像这种情况要怎么平衡解决呢？麻烦老师帮忙解答
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老师 对方应该给我们开200万的发票，但由于单价小数点的差异导致多开了0.63元 这种情况该怎么做账呢
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手机可以登录模拟报税系统吗？
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多开了票不应该是冲营业外支出吗
你好，如果你单位多开了做营业外支出，如果别人给你多开了做营业外收入。
根据发票冲暂估 借：应付暂估200.63 应交税费-进项 贷：应付明细-客户200.63 多出来的0.63借 ：应付明细-客户0.63贷营业外收入0.63 是这样吗老师
对的，是的，是这么做的。
老师 那反过来如果我们账上由于这个差异多出来0.3 对方少开票0.3 那是不是借：应付暂估200.3 应交税费-进项 贷：应付明细200.3 账上多着的0.3借：应付明细-客户 0.3贷：营业外支出0.3
借营业外支出、库存商品贷、银行存款
做完我发的那两步再借营业外支出 贷银行存款是吧
对的，是的，可以这么做的。