您好,可以作为待认证进项税额的这个

增值税专用发票未抵扣入账分录怎么写
收到增值税专用发票,抵扣和未抵扣的分别怎么记会计分录
老师物业费暂时不抵扣分录怎么写
老师 进项发票暂时不抵扣 分录怎么写
支付公车保险费 借:销售费用—保险费 贷:库存现金 这是一张专票公车保险费,暂时未抵扣应该怎么写分录?上面的分录省去了未抵扣进项
母公司销售未开票未确认收入,子公司暂估入库,合并报表时候怎么抵消分录
老师 劳务派遣公司开发票的 项目名称: 人力资源服务*劳务派遣 可以在项目名称里加月份吗? 如:人力资源服务*4月份劳务派遣
4月30日未申报退税,进项不够,后面可以申请退税吗
2025年工资在2026年2月一次性补发怎样才能并入2025年度汇算中,
老师,别人给我开的国际货运费发票,单位写月,数量写1可以吗?一开始还单位和数量都没有。后面叫他加的,感觉怪怪的
4月5日公司购进一批货物,4月6日付款,4月8日收到进项发票,怎么做账。是应该走预付账款,还是应付账款呢?
采购不含税价345753元,拖车费用3000,FOB成交方式,请问老师,报关FOB价报多少?
老师,新成立的公司,法人自己的车辆,油费,停车费,过路费,怎么合理的计入公司成本
老师,我是做跨境电商小规模的,税务局查到了我的网店平台收入,之前报税都是按照有开多少发票就报多少收入,现在我要补上我全部的收入。我的成本有很多形式发票,我申报收入的时候可以按照收入减掉成本按照这个数去报收入吗?
老师,劳务派遣公司 这个月应向甲方结算的金额是276591。 由于工伤基数从1月下调。4月份才执行退补差额。 三个月一共退工伤差额是882.41。 扣除完之后结算单是275708.59。 这种情况的话是按276591,还是275708.59。做确认收入。
公车保险费 借:销售费用—保险费 应交税费—待认证抵扣进项税额 贷:库存现金 是这样写吗?
嗯对,就是这意思的,没错
等到下个月抵扣后再写一笔分录,您看是不是这样写? 借:应交税费—应交增值税—进项税额 贷:应交税费—待抵扣进项税额
对的,这样就可以冲销了