演示账套

1-3月的收入发票忘记入账，在4月份怎么补做？小规模纳税人，请老师给我会计分录

2023-07-05 15:20

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2023-07-05 15:21

你好；具体是什么发票内容的；我看看怎么做科目；是成本还是费用的

快账用户1804 追问 2023-07-05 15:29

酒店的住宿费

齐红老师解答 2023-07-05 15:30

你好；4月做；摘要写某做1=3月住宿费；如果是员工出差发生的；借管理费用-差旅费贷银行存款

快账用户1804 追问 2023-07-05 15:31

我们就是酒店自己开出去的住宿发票没入账怎么做老师？

齐红老师解答 2023-07-05 15:32

你好；开出去的吗？我还以为你收到；开出去就是收入了。补做 1-3月住宿收入；借银行存款或者应收账款贷主营业务收入- 住宿收入；应交税费-应交增值税

你好；具体是什么发票内容的；我看看怎么做科目；是成本还是费用的

2023-07-05

借：应收账款贷：主营业务收入应收账款/1.03 应交税费-应交增值税借：应交税费-应交增值税贷：营业外收入-税费减免

2022-06-21

开票的时候借银行存款贷预收账款应交税费应交增值税确认收入的时候借预收账款贷主营业务收入

2024-04-09

你好，很高兴为你解答按照权责发生制的要求，应该在每个月处理一下

2021-04-03

你好借：银行存款等科目，贷：主营业务收入，应交税费—应交增值税借：应交税费—应交增值税，贷：营业外收入—增值税减

2022-04-28

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