您好,那个是可以计入到管理费用的福利费的,后期不抵扣

老师支付了盲盒物料费 发票到了该计入哪个科目?
老师,支付了员工的盒饭费 但是发票发票没计入哪个科目比较好
老师 报销员工差旅费 2540 如果没说用银行存款支付还是库存现金 计入哪个科目比较合适 ?
老师好,支付没有记账的其他项目机械租赁费计入哪个科目比较合适,我们有项目利润表明细,不是这个项目的计入哪个科目
老师,您好,请问每个月公司给员工的水费是计入哪个科目比较合适?员工福利费还是办公费?
小规模,去年没怎么开发票,暂估收入应该怎么写分录,现在没有收入导致亏损72万,应该怎么写暂估收入,都没有发票,今年应该会开
利润表的营业收入本年累计金额与所得税预缴申报表的营业收入不一致,这种咋整啊,可是我实际就应该是这么多
新建酒店一月份领取的营业执照 建账日期是四月份可以吗
出口货物,本月出口货物填无票收入,本月采购的出口货物开专用发票,进项发票可以下月再退税勾选吗?
请问老师正常折旧做年报时需要填A105080表吗?
请问老师个体经营户只有法人,需要报工资吗?
资产处置损益的借贷方向
老师,公司要注销的步骤什么?另外,账上还有8000元银行存款(实收资本),如何处理?
老师,小企业会计准则的月末调汇,损失和收益用什么科目,
朴老师,我公司是集团的电商公司,用的是云仓。云仓的货是集团两个工厂(A工厂和B工厂)发过去的,电商的所有店铺(不分主体)运费都是A工厂支付的,归属于电商公司主体的店铺如果卖了A工厂发过来的货,该货物的快递费并入成本一起让A工厂开票。如果电商公司主体的店铺卖了B工厂发过来的货,就让B工厂把该成本票开过来,但现在问题是销售的B工厂的运费该谁给电商公司开票?因为运费全是A工厂付的款,运费开的发票都是A工厂。
发票还没到的
后期如果能到了再做也可以
那现在做预付的吧明细科目弄啥那?
你不是直接支付的是吗
直接支付没发票啊
那你贷方做应付也是可以的