演示账套

Q

老师，办公室搬新地址，装修没发票怎么入账呢？支付的费用全部老板给没对公支付，请问又怎么入账呢

2023-07-06 11:48

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2023-07-06 11:49

你好没有发票就没法税前扣除，只有凭单据据实入账。老板支付的挂其他应付款老板

快账用户3486 追问 2023-07-06 11:52

请问后期汇算清缴要单独扣除出来补税，是吗

齐红老师解答 2023-07-06 11:52

是的，这个需要单独调出来补税

快账用户3486 追问 2023-07-06 11:53

谢谢老师，请问补税按金额的25%吗

齐红老师解答 2023-07-06 12:00

按适用的所得税税率，小微是5%

快账用户3486 追问 2023-07-06 12:01

老师，我们是一般纳税人企业，请问多少呢

快账用户3486 追问 2023-07-06 12:01

餐饮配送企业

齐红老师解答 2023-07-06 12:05

所得税满足小微就是5%，否则就是25%

快账用户3486 追问 2023-07-06 12:43

谢谢老师

齐红老师解答 2023-07-06 12:44

客气，祝你工作顺利

你好没有发票就没法税前扣除，只有凭单据据实入账。老板支付的挂其他应付款老板

2023-07-06

你好。装修相关所有的支出，借长期待摊费用贷银行存款。然后没有成本票的汇算清缴纳税调整就行了。

2023-06-30

你好，家具的话可以进入到固定资产，装修费可以计入到长期待摊费用，然后按月摊销。

2024-04-16

您好，计入长期待摊费用-开办费

2023-07-06

借预付账款贷其他应付款，需要有支付出去的证明，然后按月分摊，借管理费用贷。预付账款没有发票，不能抵扣所得税。

2022-01-24

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