老师好，我公司月初想试下网银能不能正常使用，然后给法人转了5元钱，然后法人没再转回来。经理说正常入账就行，这个情况我怎么入账做分录呢？
您好，计入其他应付款里面
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就是如果两个公账经营的业务是不一样的，那可不可以分开来做账？就是直接分开了两个财务来做，分开完全就不合到一块，这样子，还有的话就是从银行直接转到公账的这笔钱，因为是法人的钱，那法人提现那有这笔钱做平的话，能不能就用法人给公司借了钱，然后公司还给法人，这样子作品的，因为转入的账户是银行的账户，不是说其他人的账户，我这样说不知道会不会有点笼统，麻烦你有空看一下，谢谢
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老师您好，我想问下我公司有一个员工公积金交多了，然后退回到公司公积金账户，没退回到银行账户，然后单位部分8000元，个人部分7000元。共计15000元，无法退到银行账户，只能少缴纳本月公积金，然后单位部分全部抵完，最后应交5万元，实缴39000，最后账户里个人部分还剩4000元没抵完。我应该怎么入账呢？
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老师好，我公司月初想试下网银能不能正常使用，然后给法人转了5元钱，然后法人没再转回来。经理说正常入账就行，这个情况我怎么入账做分录呢？
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老师你好，我想问一下就是嗯，我们法人就是嗯借给公司的1万块钱存到对公账户上了，然后呢，反正因为跑业务，然后嗯你送礼嘛，他买了一些东西，嗯然后开了发票了作为业务招待费，他是用自己的微信的钱转账的，然后就是这一步，我可以做到分录，是借管理费用业务招待费贷其他应付款法人，嗯，然后嗯我再写一张报销单，嗯，再附上一张报销单，然后再从对公账户把这笔钱划给法人，这笔分录就是做嗯，借其他应付款，法人贷银行存款，您看这样做可以吗？
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老师你好，我想问一下公司购进设备法人去买了，然后对方不给开，发票只能开收据，但是就是这个我们也得先入账，然后收据是嗯法人的名字付的款，然后呢，我们对公账户又转给法人的这个钱报销的这个钱，然后用这两笔这个入账可以这两笔凭证入账可以吗？就是法人付款的收据，还有银行对公转给法人报销款的这个收据可以吗？
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老师，应收外币0，人民币还有余额，怎么办？
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税务软件和财务软件那里下载呢？
粤公网安备 44030002003870号
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其他应付款-法人名字 吗？
没错的 就是法人名字的
还能不能走其他分录呢、那就一直在上面挂着吗？
对只能是这么做账的
让法人把钱再转回来是不是就抵消了呢？
对 归还法人就抵消了
我是就得就5元不值当再来回转啊，太麻烦
但是做账确实就是这么做
如果我公司转错了账户，但对方不退换，那这笔怎么入账呢？
那就进入到营业外支出里面
嗯嗯，好的，谢谢老师
不客气，帮忙给个五星好评，谢谢您了