老师你好请问我们厂是去年22年开办的，所以费用要高些，因为开办费和装修费汇算清缴报表里没有这两个名称所以全放到管理费用其他里面去了，现在税务系统提示我22年管理费用其他费用占管理费用过高，，这个怎么办
你好，筹建期是这个意思吗？装修费金额多少？这个自己的房屋还是租赁？
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老师，2022年11月发生了一笔装修费3万，当时入的管理费用-开办费，因为22年没有正式营业，也没有收入，所以22年的汇算清缴都是零申报，23年3月收到了22年11月发生的这个3万装修费，那这个3万怎么入账？能抵扣1-3月份的个人所得税综合所得吗？（我们是饭店个体户-小规模）
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老师好！请问去年的报销的发票（油费、通行费、材料费、住宿费、餐费）等等有20多万，才拿过来冲账，请问这个费用如果都做到管理费用里面去，那会导致今年3月份的费用特别高，这样会预警吗？ 2022年的汇算清缴前任会计在2月份就已经做完了的，请问老师我还可以把这个费用做到去年吗？ 借：管理费用-差旅费 贷：其他应收款--项目部 再 借：利润分配-未分配利润 贷：管理费用-差旅费
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老师，我们企业22年成立，去年入账研发费用都在管理费用，现在因为要申请高新技术企业，要把部分费用从管理费用调账到管理费用项下的研发费用，这样只调账，不调报表可以吗，因为年报和汇算清缴已经都上报税务所了。而且研发费用也是管理费用下的二级科目
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老师你好请问我们厂是去年22年开办的，所以费用要高些，因为开办费和装修费汇算清缴报表里没有这两个名称所以全放到管理费用其他里面去了，现在税务系统提示我22年管理费用其他费用占管理费用过高，，这个怎么办
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所得税汇算清缴问题，：我家是小企业会计准则，小企业的利润表里面只有销售费用有广宣费，只有管理费用下面有业务招待费，但是实际业务的账务处理广宣费和业务招待费在销售费用和管理费用里面都有，报表就抓取不到报表里面没有的项目，但是在汇算清缴填写期间费用明细表的时候又是分开了销售费用和管理费用的业务招待费和广宣费，老师们，你们这种情况怎么处理的？如果把业务招待费做到销售和管理两个费用里面，报表抓取不到销售费用的业务招待费，就会导致填报的时候有个提示，比如业务招待费金额和利润表报表不一致。该怎么办？
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是的， 装修费共48万多，我们厂房是租的，但是里面又做了一个两层的办公室
汇算清缴里有的名称没有，所以都放在管理费用其他里面了
你这个装修费做长期代餐费用里面去。
跟税务局那边说一下这个费用，当时错错了，现在修改。
就要按照最低三年来分摊。
老师这个还要重新申报吗
老师我还要从去年报表里修改吗？一次摊销不行吗那去年的报表还要汇算清缴、第一季度申报都要调吗？
现在一次摊销，你税务局不是不同意吗？税务局要求你们写说明了吗？还是怎么了？因为有个学员，他去年一次，做了20多万，税务局认为他这个不合理，然后汇算清缴，要求他调增，不允许抵扣。
我这边没说不允许，我就是在后台看见，说我们管理费用其他占管理费用比例比较高，上面写请对管理费用明细进行核实，准确填报
你好，你给他反馈一下。里面的数据准确，然后具体的是什么业务发票号码，代码是什么，金额给他写上。
老师像这个开办费和装修费汇算清缴报表里没有这些名称应填写在哪里
可以放到办公费里面的。
老师我这个反馈是直接在电子税务局平台上反馈，还是写一个东西交到税务局去
你好，系统里面提示你的不是在提示的页面应该就有。
老师我在系统里反馈一下然后写明情况选择无需重新申报可以吗？
可以的可以这么做的。