老师你好请问我们厂是去年22年开办的，所以费用要高些，因为开办费和装修费汇算清缴报表里没有这两个名称所以全放到管理费用其他里面去了，现在税务系统提示我22年管理费用其他费用占管理费用过高，，这个怎么办
你好，筹建期是这个意思吗？装修费金额多少？这个自己的房屋还是租赁？
-
Q
老师，2022年11月发生了一笔装修费3万，当时入的管理费用-开办费，因为22年没有正式营业，也没有收入，所以22年的汇算清缴都是零申报，23年3月收到了22年11月发生的这个3万装修费，那这个3万怎么入账？能抵扣1-3月份的个人所得税综合所得吗？（我们是饭店个体户-小规模）
-
Q
老师好！请问去年的报销的发票（油费、通行费、材料费、住宿费、餐费）等等有20多万，才拿过来冲账，请问这个费用如果都做到管理费用里面去，那会导致今年3月份的费用特别高，这样会预警吗？ 2022年的汇算清缴前任会计在2月份就已经做完了的，请问老师我还可以把这个费用做到去年吗？ 借：管理费用-差旅费 贷：其他应收款--项目部 再 借：利润分配-未分配利润 贷：管理费用-差旅费
-
Q
小规模纳税人，22年开票495万，做了25万利润，工资做了91万，其他的成本票都是工人代开的，现在汇算清缴申报提示成本费用与收入存在较大差异，我自查没有问题，我要是把管理费用做少40万，系统就过了，这个我该怎么处理？
-
Q
老师，我们企业22年成立，去年入账研发费用都在管理费用，现在因为要申请高新技术企业，要把部分费用从管理费用调账到管理费用项下的研发费用，这样只调账，不调报表可以吗，因为年报和汇算清缴已经都上报税务所了。而且研发费用也是管理费用下的二级科目
-
Q
老师你好请问我们厂是去年22年开办的，所以费用要高些，因为开办费和装修费汇算清缴报表里没有这两个名称所以全放到管理费用其他里面去了，现在税务系统提示我22年管理费用其他费用占管理费用过高，，这个怎么办
热门问答 更多>
-
老师好，结转成本用什么方法在电子税务局哪里看
-
请问老师，房产共有人将房产过户给另一人，需要交哪些税费？无偿过户和有偿过户有区别吗？
-
保证人的先诉抗辩权什么意思，举例子说明下，谢谢
-
一般纳税人居民物业管理公司，预收全年物业费，如何做账
-
老师，股票股利的发放原理是:比如说公司给甲乙两股东发放100万现金股利，但是由于公司无钱发工资所以把100万换成股票，相当于甲乙两股东花100万买了公司的股票么？
-
老师，生产产生的废物品，被拉到别的公司进行处理，公司给别的公司支付钱，对方怎么给我们开发票
-
老师，公司每天入库出库，什么时候确认收入什么时候确认进货了呢，都没开发票？
-
z社保各险种缴费基数是什么
-
老师，转回的递延所得税负债是怎么影响利润的，请讲下原理，按照道理只有非同控下的公允价值不等于账面价值才能影响后续折旧，这个金额才能影响利润，但是递延为什么要影响利润呢，没搞懂呢
-
老师，您好，一般纳税企业出租一套2015年购入的房屋，5%税率，租赁期5年，2025年7月1日至2030年6月30日止（2025年7月1日至2025年12月31日是装修免租期），每年租金1505000元，每三个月支付一次 （376250元），先付后用，第一期租金在2025年6月25日支付，第二笔租金在26年3月25日之前支付，第三笔租金在26年6月25日之前支付，以此类推。第一笔租金在2025年6月已经收到。分录该怎么做呀
粤公网安备 44030002003870号
请使用微信扫一扫登录
是的， 装修费共48万多，我们厂房是租的，但是里面又做了一个两层的办公室
汇算清缴里有的名称没有，所以都放在管理费用其他里面了
你这个装修费做长期代餐费用里面去。
跟税务局那边说一下这个费用，当时错错了，现在修改。
就要按照最低三年来分摊。
老师这个还要重新申报吗
老师我还要从去年报表里修改吗？一次摊销不行吗那去年的报表还要汇算清缴、第一季度申报都要调吗？
现在一次摊销，你税务局不是不同意吗？税务局要求你们写说明了吗？还是怎么了？因为有个学员，他去年一次，做了20多万，税务局认为他这个不合理，然后汇算清缴，要求他调增，不允许抵扣。
我这边没说不允许，我就是在后台看见，说我们管理费用其他占管理费用比例比较高，上面写请对管理费用明细进行核实，准确填报
你好，你给他反馈一下。里面的数据准确，然后具体的是什么业务发票号码，代码是什么，金额给他写上。
老师像这个开办费和装修费汇算清缴报表里没有这些名称应填写在哪里
可以放到办公费里面的。
老师我这个反馈是直接在电子税务局平台上反馈，还是写一个东西交到税务局去
你好，系统里面提示你的不是在提示的页面应该就有。
老师我在系统里反馈一下然后写明情况选择无需重新申报可以吗？
可以的可以这么做的。