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你好 请问我申报第二季度的 企业所得税 政策扫描提示这个 但是我看了 我们数据 资产和从业人数没有负数啊 还有这个表我没有加速扣除和一次性扣除的资产 不需要填写吧
2023-07-07 14:49
2023-07-07 15:01
同学你好 没有就不用填写
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您好，老师，2020年我们公司有固定资产，我分4年计提折旧，我填写2020年度第一季度企业所得税固定资产加速折旧扣除优惠明细表里500万元以下设备器具一次性扣除这一栏，我第二季度和第三季度都延续了上季度的数据，那2021年度这个表是重新置零还是延续今年年末的数据？我其实是填错了这个表，我想在填年度所得税表时调整一下，我就是怕下个年度这个表还得延续今年的数据，请老师解答疑惑，怎么办！谢谢
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老师您好！在申报这个季度的企业所得税的时候风险提示资产加速折旧和摊销报表里的一些问题，您给指导一下，我今年没有做过加速折旧和一次性扣除，每个月都是正常的折旧，请问账载金额那里需要填数么？
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老师我想问一下我们是小规模，我报企业所得税时点击申报系统进行风险扫描时出现扫描未通过，具体信息是资产加速折旧优惠明细表第2行第2列：账载折旧摊销金额为0 ，这列要填报纳税人享受资产加速折旧、摊销和一次性扣除优惠政策的资产，这是怎么回事？
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怎么更改呢？我看了一下数据没问题？但是为什么会提示？还有就是折旧有个提示加速折旧，一次性扣除，我单位是有新的固定资产金额不到一万，但是我按年限平均法折旧的，这个可以不安加速折旧填吧？
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老师好！ 如果我7月份购进30万元的汽车，那么在居民企业所得税（7月至9月季报）预缴申报表中，固定资产加速折旧（扣除）优惠表中固定资产一次性除填好后，下一季度（10月至12月）如果没有新增固定资产一次性扣除，那固定资产加速折旧（扣除）优惠明细表中固定资产一次性扣除表格中就不用填任何数字了，对吗？还是需要把上季度的数字填进去啊？另外在居民企业所得税预缴申报表（1月至12月）年报中的固定资产一次性扣除也要如实填写的，对吗
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那我直接忽略风险提示？
资产总额填写０.０１就可以了