借:应交税费-应交增值税 -城市维护建设税 贷银行存款
你好 想咨询一下 本公司属小规模纳税人 在1-3月 所开票收入未达30万 本可享小规模未超30万免征增值税优惠的 但因我们1-3月去税局代开了专票 而在代开专票时税局需马上预扣增值税和城建税的 所以现想了解 因1-3月未达30万 已预交的增值税和城建税也未抵扣 而所预扣的增值税和城建税能否留到 第2季度或第3季度 才抵扣吗? 如果可以留抵 那塡申报表时应该如果塡写才能体现出让增值税和城建税留到第2季度抵扣使用(需要做什么操作或申请吗 还是第二季度时系统会自动帮抵所需扣的增值税和城建税?
这个季度就开了一张税务局代开的专票,金额56000.增值税554.46,城建税19.4我们公司是小规模,现在要季报了.不会怎么在电子税务局上申报,不晓得如何填写!还有一个问题就是,是不是要等增值税申报过后才能清税控盘呀?
次年代开负数专票退税如何做会计分录。例如2020年在税务局代开的咨询服务发票,2021年在税务局代开咨询服务销项负数发票,收到完税证明,已经退了增值税和城市维护建设税,请问如何做会计分录,跨年是不是需要调整以前年度损益
你好,上年小规模公司在税局代开了一张专票直接扣了增值税,后来发生销售退回,做了如图片凭证,增值税到今天才申请退回,请问现在要怎样做会计分录?
在税务局开销售专票,交了增值税和城建税,以小规模纳税人建筑行业,如何写会计分录?
不不不,危险有很多,小鹿,小鹿,你想看他这里?
老师,平常工作中怎么和同事和谐相处
老师,公司章程-出资时间如下图所示,做24年工商年报的时候认缴出资时间和实缴出资时间应该怎么填呢?公司开业到目前实缴出资是0
不理解内部交易,未销售的全减去,销售的部分加回来,还有的题销售了加的是未销售部分呢
个人出租房屋涉及哪些税费
请问,地租合同约定一年2万,没有实际支付每月计提地租的分录怎么做? 如果先用银行存款支付2万地租,后面每月计提地租,分录有怎么做呢?
结转成本需要附原始凭证吗? 借:主营业务成本 贷:库存商品
去掉星号之前的文字,用什么公式?
个人出租房屋每个月10万内个人所得税免不?
老师,计算这个题时为什么领用的1500千克不算呢?