老师你好，2022年1月客户开来了4万和9万的普票，我们付款了10万，现在老板要求客户冲销4万的发票，再补1万发票过来，老师我怎么处理税务问题，和会计分录
同学，你好 对方开具红字发票，你就做负数分录 在开具发票进来，你就正常做分录
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老师，你好，我司2020年12月份销售了120万，2021年1月销售了50万，客户因为没钱支付，一直不让我们开发票，到今年2021年7月份才开了150万的发票，150万的款8月份收到，现在客户要求我们补做跟发票数量一致的送货单，请问送货单日期是写去年的日期，还是写今年开票的日期
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老师。我们一般纳税人，1月开出2万元发票在客户手里他们4月才能汇款进我们公司。我们现在是把票要过来红冲4月重新开给他们还是放在他那边做应收款处理比较好？
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老师你好，2022年1月客户开来了4万和9万的普票，我们付款了10万，现在老板要求客户冲销4万的发票，再补1万发票过来，老师我怎么处理税务问题，和会计分录
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老师好，有个问题，比如说我们开给客户5万美金发票，向客户收取款项5万美金，现在因为我们的原因，对方要少付给我们5000美金，只付4万5美金，但对方也不需要红冲这部分金额发票了，这种情况可以嘛？账务怎么处理
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老师你好，我们开了一张200万的发票给客户，现在给客户打折，他们只要付180万的货款过来，我们多开的20万发票如何处理，退票开红字，再按180万开吗
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老师，11月15入司，12月15日前我个税申报的是0，12月25号才发工资但是产生的有个税，那11月的个税怎么办？
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老师，你好，我们公司是建筑公司，现在有一个美丽乡村项目完工，下面几个分包商要结算工程款，因为各个分包商承包项目不一样，现在需要他们开票结账，老师，他们开具的这个成本票可以只开具一张工程款发票吗？还是需要把劳务，机械费，材料费都分开开清楚？呢？
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请问老师，我们是保安公司的，购买给保安的服装计入什么科目呢？
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请问老师增值税前面忘记计提了，现在交的时候发现会负数，那我可以补计提吗？那怎么写分录
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老师：请问，企业开办期间陆陆续续在发生费用，是一直计入长期待摊费用——开办费 ，每月都不摊销，等装修完成后，统一开始摊销是吗？
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公司只有一个会计，怀孕了，产假6个月，怎么处理呢，公司遇到这样的情况
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老师，我问下贷款利息能开专票吗？
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老师当时是直接做成本的不影响税务吗
同学，你好 这个影响的
那怎么分录处理呢
同学，你好 你之前的分录发一下
同学，你好 你之前的分录发一下
同学，你好 你之前的分录发一下
同学，你好 你之前的分录发一下
同学，你好 你之前的分录发一下
借：主营业务成本，贷：应付账款
同学，你好 借：主营业务成本 负数 贷：应付账款 负数
所得税怎么调整呢
同学，你好 所得税不用调整，之后会根据利润=收入~成本 来算
跨年度不影响财务报表吗
同学，你好 影响本年的