老师你好，2022年1月客户开来了4万和9万的普票，我们付款了10万，现在老板要求客户冲销4万的发票，再补1万发票过来，老师我怎么处理税务问题，和会计分录
同学，你好 对方开具红字发票，你就做负数分录 在开具发票进来，你就正常做分录
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老师。我们一般纳税人，1月开出2万元发票在客户手里他们4月才能汇款进我们公司。我们现在是把票要过来红冲4月重新开给他们还是放在他那边做应收款处理比较好？
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老师，我们给客户开了两百多万的发票（总合同900万），还未发货，客户付了200万就要求我们开200万票出来，增值税申报表肯定是确认收入和销项了，但实际我们并没有发货，从会计准则上来说，它并不符合收入确认条件，应该怎么做呢？
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老师你好，2022年1月客户开来了4万和9万的普票，我们付款了10万，现在老板要求客户冲销4万的发票，再补1万发票过来，老师我怎么处理税务问题，和会计分录
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老师好，有个问题，比如说我们开给客户5万美金发票，向客户收取款项5万美金，现在因为我们的原因，对方要少付给我们5000美金，只付4万5美金，但对方也不需要红冲这部分金额发票了，这种情况可以嘛？账务怎么处理
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老师你好，我们开了一张200万的发票给客户，现在给客户打折，他们只要付180万的货款过来，我们多开的20万发票如何处理，退票开红字，再按180万开吗
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有做暂估，审计完了发票还是没来，但是报企业所得税年报时，经理会根据审计报告什么的吧调表，账面上没看到和以前年度损益相关的分录是怎么回事
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注销公司 报表要全0吗 如果有投资款 要怎么调整为0
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主要是讲课费，也会附带干其他的征集整理服务，开什么内容的增值税发票
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只有一笔，是不是就是这个了
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老师当时是直接做成本的不影响税务吗
同学，你好 这个影响的
那怎么分录处理呢
同学，你好 你之前的分录发一下
同学，你好 你之前的分录发一下
同学，你好 你之前的分录发一下
同学，你好 你之前的分录发一下
同学，你好 你之前的分录发一下
借：主营业务成本，贷：应付账款
同学，你好 借：主营业务成本 负数 贷：应付账款 负数
所得税怎么调整呢
同学，你好 所得税不用调整，之后会根据利润=收入~成本 来算
跨年度不影响财务报表吗
同学，你好 影响本年的