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老师。我们一般纳税人,1月开出2万元发票在客户手里他们4月才能汇款进我们公司。我们现在是把票要过来红冲4月重新开给他们还是放在他那边做应收款处理比较好?

2022-02-10 11:59
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2022-02-10 12:07

你好,做应收账款就可以的。

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你好,做应收账款就可以的。
2022-02-10
不是恶意作废发票的,没有关系,让对方去税务局报备发票丢失,然后你们单位红冲。
2023-03-20
不能那样做的,开了也不能抵扣
2026-01-19
原来已抵扣的进项 不用你手动转出,对方开红字专票后,你勾选平台会自动出现红字发票,你确认红字,系统会自动在当期进项税额转出。 对方新开的正确蓝字发票 需要你重新勾选抵扣。 分录(最简单版) 红冲时(进项转出): 借:应付账款 贷:库存商品 / 成本 贷:应交税费 — 应交增值税(进项税额转出) 收到正确发票: 借:库存商品 / 成本 借:应交税费 — 应交增值税(进项税额) 贷:应付账款
2026-03-20
同学,您好! 可以预提费用,下个月再冲销掉这边预提的费用,用开具的发票来作为真实的费用
2022-08-28
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