演示账套

Q

老师您好，我们公司要退22年企业所得税，我不想退，该怎样调账

2023-07-08 21:20

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2023-07-08 21:23

您好，在纳税调整第30行其他这里调增就可以了

快账用户4253 追问 2023-07-08 21:44

调增成本对吧

齐红老师解答 2023-07-08 21:44

是的，就是你说的这个意思

快账用户4253 追问 2023-07-09 10:45

那以前年度亏损大，这样调账有影响吗？

齐红老师解答 2023-07-09 10:47

没事呀，这种一般不查的

齐红老师解答 2023-07-09 10:47

只要不退税就可以了

快账用户4253 追问 2023-07-09 11:11

那我自己的手工账上需不要调，要不要补成本票

齐红老师解答 2023-07-09 11:13

不需要，把这里调增就可以了

快账用户4253 追问 2023-07-09 11:45

好嘞，谢谢

齐红老师解答 2023-07-09 11:56

不客气，很高兴帮您

您好，在纳税调整第30行其他这里调增就可以了

2023-07-08

纳税调整明细表扣除项目30栏填写账载金额，这个金额填写860.2/2.5%➕弥补亏损明细表最后一行最后一列的金额

2023-07-10

你好，你可以在扣除类项目其他里面调整。

2023-05-11

你好；你去纳税调整表里面去调增处理； -扣除类项目- 其他调增；你去看看主表是否有弥补这个亏损金额

2023-04-24

2000÷5%加弥补亏损明细表最后一行最后一列

2024-04-10

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