演示账套

Q

老师您好，我们公司要退22年企业所得税，我不想退，该怎样调账

2023-07-08 21:20

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2023-07-08 21:23

您好，在纳税调整第30行其他这里调增就可以了

快账用户4253 追问 2023-07-08 21:44

调增成本对吧

齐红老师解答 2023-07-08 21:44

是的，就是你说的这个意思

快账用户4253 追问 2023-07-09 10:45

那以前年度亏损大，这样调账有影响吗？

齐红老师解答 2023-07-09 10:47

没事呀，这种一般不查的

齐红老师解答 2023-07-09 10:47

只要不退税就可以了

快账用户4253 追问 2023-07-09 11:11

那我自己的手工账上需不要调，要不要补成本票

齐红老师解答 2023-07-09 11:13

不需要，把这里调增就可以了

快账用户4253 追问 2023-07-09 11:45

好嘞，谢谢

齐红老师解答 2023-07-09 11:56

不客气，很高兴帮您

您好，在纳税调整第30行其他这里调增就可以了

2023-07-08

纳税调整明细表扣除项目30栏填写账载金额，这个金额填写860.2/2.5%➕弥补亏损明细表最后一行最后一列的金额

2023-07-10

不是调账，这个实务中是去调18年汇算清缴表，应补退税额/10%%2B弥补亏损-纳税调整=利润总额不是小型微利这个企业10%换成25% ，这个调是汇算清缴表纳税调整表中扣除下面其他或者是特殊纳税调整事项中其他

2020-10-11

你好，你可以在扣除类项目其他里面调整。

2023-05-11

你好；你去纳税调整表里面去调增处理； -扣除类项目- 其他调增；你去看看主表是否有弥补这个亏损金额

2023-04-24

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