演示账套

Q

在报企业所得税年报的时候，报上去的数据要退税，但是我们企业不想退，想问一下这样怎么调账，分录怎么写

2022-04-28 13:18

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2022-04-28 13:18

您好不需要写分录调整纳税调整项目明细表扣除类其他栏纳税调增就好了

快账用户9391 追问 2022-04-28 13:20

我就是想调账用来低下一年的成本费用呀

齐红老师解答 2022-04-28 13:22

您的意思是减少当年的成本用到以后？

快账用户9391 追问 2022-04-28 13:22

对的，就是这样的，

齐红老师解答 2022-04-28 13:23

那您结转主营业务成本的时候分录怎么写的

快账用户9391 追问 2022-04-28 13:27

我把这部分转到库存商品里面去，然后下一年的时候在库存商品结转成本可以吗？

齐红老师解答 2022-04-28 13:28

把这部分转到库存商品里面去，然后下一年的时候在库存商品结转成本可以

快账用户9391 追问 2022-04-28 13:29

这样做没有税务风险吧？

齐红老师解答 2022-04-28 13:29

如果金额太大系统会预警的

您好不需要写分录调整纳税调整项目明细表扣除类其他栏纳税调增就好了

2022-04-28

同学你好你们有预缴的吗

2023-05-06

你好，你可以在扣除类项目其他里面调整。

2023-05-11

同学你好调增就是没有发票的或者福利费等超比例的

2022-05-07

当时分录怎么做的纳税调减的

2023-02-04

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