老师你好，个人独自企业向有限公司借款，公司那边的会计科目是借：其他应收款，应收利息，贷：银行存款，而我方是直接计借：银行存款，贷：其他应付款，利息另外在做科目借：财务费用，贷：应付利息，出现了两边的请他应收款跟其他应付款的余额不一致，个人独自企业现在要怎么处理呢
你好 个人独资企业向有限公司借款，公司那边 借：其他应收款，贷：银行存款 计提利息的时候，借：其他应收款，贷：其他业务收入，应交税费—应交增值税 个人独资企业账务处理是 借：银行存款，贷：其他应付款 计提利息的时候，借：财务费用，贷：其他应付款 这样其他应收款和其他应付款，就是一致的
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你好老师，我们公司借给其他公司一笔钱，在去年12月份对方归还了本金，并且收到对方给的5万的利息，我做了分录：借 应收利息，贷 财务费用，借 银行存款，贷 应收利息，现在2月份我给对方开了5万元的发票，我分录应该怎么写。借 ？，贷 其他业务收入 应交税费销项税额，借方应该是什么科目
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老师您好！我们公司老板有时会把公账里的钱打到他自己账号上的，这个时候我做的会计分录是借其他应付款-法人，贷：银行存款；而公司需要用钱进货的时候，老板又会把钱从自己的账号打回公账上，这个时候我做的会计分录是借银行存款，贷其他应付款-法人，这样下来，其他应付款一直存在贷方余额的，所以资产负债表中会反映填列到负债那边的其他应付款那一栏；但从这个月开始，其他应付款科目就变成了借方有余额，那在资产负债表中应该怎样反映呢？是以负数填列在负债那边的其他应付款一栏呢？还是以正数填列在资产那边的其他应收款一栏呢？还是两者都可以呢？谢谢老师的解答哦！
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老师你好，个人独自企业向有限公司借款，公司那边的会计科目是借：其他应收款，应收利息，贷：银行存款，而我方是直接计借：银行存款，贷：其他应付款，利息另外在做科目借：财务费用，贷：应付利息，出现了两边的请他应收款跟其他应付款的余额不一致，个人独自企业现在要怎么处理呢
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老师，我们替兄弟公司像银行做了贷款，本金和利息均由我公司垫付后在一次性向他们要回 借入时我们做账 借：其他应收款 贷短期借款 还息时我们不计提，直接做 借：应收账款 带银行存款 到还息期对方按期做 借财务费用 贷其他应付款k 这么做对着不
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老师，公司贷款后给了另外一个公司使用，请问利息可以借其他应收款，贷:银行存款，然后利息对方给了利息金额再冲其他应收款吗？那对方是不是借:财务费用，贷:其他应付款呀？还有进项销账税之说吗？
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老师好，我公司3月宣告股东分红，并做了会计分录！然后4月初转账给股东！个税app申报股息红利时，申报到3月的税务所属期去了！并已经缴纳了十几万的分红个税！这种怎么办？必须撤销申报重新申报到4月所属期吗？ 不想线下去申请退税，手续和审批很麻烦！
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黄连抑菌液、百部抑菌液、柴胡抑菌液，都是消字号产品，请问他们应该开什么税收分类呢
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老师你好，怎么给公司做合同的资料加入水印
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老师您好，A107011表和A105030是什么情况下才填写？老板的A公司2023年转投资款41万给B公司，2025年收到B公司按三次转入的分红款共65万，这样的要怎么填写呢？
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老师，财务报表怎么做
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老师，费用不可以暂估吗？
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但是我在做的时候，是借款部分全部录入的没有分利息的，利息部分是重新算的再做，这样就是会出现差额
你好，按我上面回复的步骤处理，是没有差额的
个人独自企业，其他应付款，其他应收款跟预付账款，能调的吗
你好，其他应付款，其他应收款是同一个明细吗？ 其他应付款和其他应收款，跟预付账款，是不能直接调整的
是的，都是同一个明细
你好，其他应付款，其他应收款是同一个明细，可以做相应的调整处理
个人独自企业，其他应付款-法人能不能跟预付账款调整
个人独自企业，其他应付款-法人能不能跟其他应付款-借款，调整
你好，不同的明细，是不能直接调整的
但是个人独自企业最终不是归法人所有的吗，为什么不可以呢
你好，其他应付款-借款，这个是核算什么业务呢？
向供应商借款的，但是有一部分是放在预付账款有部分是放在其他应付款的
应付利息这部分能不能冲减掉其他应付款-法人呢
你好，其他应付款-法人 和 其他应付款—供应商，这样是无法冲销的 应付利息这部分（其他应付款-某某公司），是不能冲减掉其他应付款-法人的