老师你好，个人独自企业向有限公司借款，公司那边的会计科目是借：其他应收款，应收利息，贷：银行存款，而我方是直接计借：银行存款，贷：其他应付款，利息另外在做科目借：财务费用，贷：应付利息，出现了两边的请他应收款跟其他应付款的余额不一致，个人独自企业现在要怎么处理呢
你好 个人独资企业向有限公司借款，公司那边 借：其他应收款，贷：银行存款 计提利息的时候，借：其他应收款，贷：其他业务收入，应交税费—应交增值税 个人独资企业账务处理是 借：银行存款，贷：其他应付款 计提利息的时候，借：财务费用，贷：其他应付款 这样其他应收款和其他应付款，就是一致的
-
Q
老师你好，个人独自企业向有限公司借款，公司那边的会计科目是借：其他应收款，应收利息，贷：银行存款，而我方是直接计借：银行存款，贷：其他应付款，利息另外在做科目借：财务费用，贷：应付利息，出现了两边的请他应收款跟其他应付款的余额不一致，个人独自企业现在要怎么处理呢
-
Q
老师，我们替兄弟公司像银行做了贷款，本金和利息均由我公司垫付后在一次性向他们要回 借入时我们做账 借：其他应收款 贷短期借款 还息时我们不计提，直接做 借：应收账款 带银行存款 到还息期对方按期做 借财务费用 贷其他应付款k 这么做对着不
-
Q
老师，公司贷款后给了另外一个公司使用，请问利息可以借其他应收款，贷:银行存款，然后利息对方给了利息金额再冲其他应收款吗？那对方是不是借:财务费用，贷:其他应付款呀？还有进项销账税之说吗？
-
Q
老师：在2018年时我司一位股东甲向银行贷款500万，其资金未用于公司经营，用于个人债务且未还过钱，今年9月份银行把对我司持有的债权本金+利息（及附带的所有从权利）法拍，竞拍成功。现在我要对这项债权变更进行账务处理，债权人由银行变为个人A，短期借款还是在的叭。之前进行的账务处理是这样的： 借：其他应收款--甲500万 贷：短期借款--银行500万 借 ：其他应收款--甲 200万 贷：应付利息 200万 变更后：借：其他应收款--甲 -500万 贷：其他应付款--A -500万 借：其他应收款--甲 -200万 贷：其他应付款-A -200万 本次计提利息：借：其他应付款款--A 2万 贷：应付利息 2万 对吗
-
Q
老师，我想问问我们公司给电力公司付的电费，之前借方是其他应收款，贷方是银行存款，借方的其他应收款余额表示我们还剩下的钱，现在科目挂错了，要把这个科目从其他应收款挂到其他应付款，那要怎么处理呢？现在其他应收款科目的借方余额是7000元。
热门问答 更多>
-
老师，请问这个四笔如何登手工账？谢谢
-
本年固定资产原值10万无票入账，本年该固定资产计提折旧4万，那么汇算清缴应该调增多少，填在哪里
-
在填汇算清缴利息支出时，债权性投资与其权益性投资比列为:金融5:1，那么公司注册资金为10，2023年借了50，然后到了年底还有20没还，如果按金融5:1，2024年可以借款多少，利息才能全部扣除
-
这题涉及的分录给我写一下吧
-
老师您好，车间生产用的模具是记入固定资产还是制造费用呢
-
老师，买的财务软件账套只能用5年，是接无形资产摊销吗？
-
老师，我这个月添加的子女教育，我去年数据忘记添加了，还能更正吗？
-
你好，这个财务报表报送(月报)报的是什么？税种认定里面没有写财务报表报送啊
-
老师，我今天添加的同事，专项附加扣除怎么累计是16000呢
-
现在更新的专项附加扣除可以抵扣之前的2024年的个税工资吗？
粤公网安备 44030002003870号
请使用微信扫一扫登录
但是我在做的时候，是借款部分全部录入的没有分利息的，利息部分是重新算的再做，这样就是会出现差额
你好，按我上面回复的步骤处理，是没有差额的
个人独自企业，其他应付款，其他应收款跟预付账款，能调的吗
你好，其他应付款，其他应收款是同一个明细吗？ 其他应付款和其他应收款，跟预付账款，是不能直接调整的
是的，都是同一个明细
你好，其他应付款，其他应收款是同一个明细，可以做相应的调整处理
个人独自企业，其他应付款-法人能不能跟预付账款调整
个人独自企业，其他应付款-法人能不能跟其他应付款-借款，调整
你好，不同的明细，是不能直接调整的
但是个人独自企业最终不是归法人所有的吗，为什么不可以呢
你好，其他应付款-借款，这个是核算什么业务呢？
向供应商借款的，但是有一部分是放在预付账款有部分是放在其他应付款的
应付利息这部分能不能冲减掉其他应付款-法人呢
你好，其他应付款-法人 和 其他应付款—供应商，这样是无法冲销的 应付利息这部分（其他应付款-某某公司），是不能冲减掉其他应付款-法人的