老师，3月份有一张住宿票，已经认证抵扣了，对方公司出了点问题，这张发票退回重新开了一张，这样的话，之前的进项税额是不必须做进项税额转出？然后认证新开的发票？
您好！要做进项转出的，然后认证新的发票。
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老师好！之前有一张进项发票，我们已经认证抵扣了，现在这张发票对方开了红字，我们报税的时候也做了进项税额转出，现在我想问问，账上我要什么处理，谢谢
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我这边有一张进项票，已经跨月，金额开错了，且我已经认证抵扣了，现在他们要求退回，我是不是开一个红字信息表给对方就行，这边有进项税额转出就行，那张错的发票要退回吗
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老师，3月份有一张住宿票，已经认证抵扣了，对方公司出了点问题，这张发票退回重新开了一张，这样的话，之前的进项税额是不必须做进项税额转出？然后认证新开的发票？
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老师对方5月份给我公司开的发票但是因为没有抵扣进项税然后永发票联入账了走的待认证进项税额，9月份需要认证发票勾选时查没有这张发票，对方把税号打错了，我让对方冲红发票（纸质版发票）然后重新开一张，这种情况对方是不是得把红字发票给我，然后正确的蓝字发票给我，我还用把开错的那张发票給对方吗，5月份已经入账了
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老师好，我之前收到一张库存发票，已经认证了，货款也已付，但是这个月有问题又开了红字发票，需要做进项税额转出，新的发票已经收到了，发票的票面金额一样的，我要怎样做分录呢
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好的 谢谢老师
不客气，祝你工作顺利哦
老师之前做的凭证不用冲红吧，直接吧这个进项税额做转出，可以吗？
对方要把负数发票给你做账的
老师负数发票给我了，直接拿负数发票做进项税额转出吗？
然后再拿正数发票做抵扣？
是的，就是你说的这样做哦
然后再拿正数发票做抵扣？
是的，正数发票正常做分录
好的 谢谢老师
不客气，祝你工作顺利哦