去年年度的分红 某家公司的账户冻结了 我们公司目前没法给对方打款 没法打款的这个公司的分红是放进其他应付款科目做账后续再冲回吗
你好，你挂着应付利润就可以的。
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老师，我们公司是做咨询服务的，3年前做了一个项目，完工后开了发票，但是对方一直没有付款，去年对方公司已经无法偿还债务，申请了破产注销，我们的款也没收回，发票对方也一直没有抵扣，我们今年就红冲了这一批发票。请问我开了负数发票，做账分录是冲今年的营业收入还是冲哪个科目，请教一下正确的分录怎么写
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去年年度的分红 某家公司的账户冻结了 我们公司目前没法给对方打款 没法打款的这个公司的分红是放进其他应付款科目做账后续再冲回吗
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老师，我这边有个问题，就是我们公司老板开了好几家公司，其中一家公司假设A给另外一家公司B代付了材料款，因为当时银行快下班了，只有这个A公司账上款够，可以直接打给对方的供货商的，后期这个款也没有再打回来，目前打回来可能也不大了，因为还需要对方公司假设 C把款退回给A，再以对应的B公司账户打款打回去，所以目前A公司一直有挂账，但是这个钱也是不可能还回来了，请问下老师这个账务上怎么处理呢？是要老板写个说明吗？
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就是我们公司老板开了好几家公司，其中一家公司假设A给另外一家公司B代付了材料款，因为当时银行快下班了，只有这个A公司账上款够，可以直接打给对方的供货商的，后期这个款也没有再打回来，目前打回来也不可能了，因为还需要对方公司假设 C把款退回给A，再以对应的B公司账户打款打回去，实际上这个款已经是我们公司的A替B付过了，所以目前A公司一直有挂账，但是这个钱也是不可能还回来了，请问下老师这个账务上怎么处理呢？
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2022年乙方给公司开了22万的人工费普通发票，我看之前的会计直接库存现金付的款，然后还有一次账务是公司法人还的现金。 借：应付账款22万 贷库存现金22万 借：库存现金22万 贷：其他应付款22万 去年的账，我想把这两个分录红冲掉，红冲后，其他应付款法人余额为借100万，法人欠公司100万，年底我该怎么平账
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请问老师，我新公司是小规模有进项税是前期筹备的进项，但是进项不是材料的。那么卖出去成品设备给客户开票可以吗？客户是一般纳税人。
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老师，您好，我们之前采了一批软硬件，按合同进的固定资产和无形资产，但是我们现在才付钱按照打折后的钱付的，发票也是按折后开的，那我是调之前进的固定资产无形资产好啊，还是走营业外收入呢
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请问证券证易中亏损了，怎么填报增值税纳税申报表及附表一，比如公司是小规模纳税人，买入证券时的含税买入价是10000元，卖出时含税价8000元，那小规模纳税人在申报增值税纳税申报表时怎么填写主表和附表，附表一各栏该怎么填怎么填写
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采取债权债务转移和抵消，债权投资A项目的亏损，与投资B项目的债务进行对冲，余额转到股东名下，这种账务处理，合规吗？
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老师，河北的分包劳务公司，地址在河北省石家庄市，项目在河北省邢台市。我们是石家庄的一家小规模建筑公司，要开10万的安装服务发票给对方，需要开外管证吗？
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老师你好，请问人员工资 1：2630/20（工资天数）*19（实际出勤天数）=2498.5 2：2630/21.75*19（实际出勤）=2297.471264368 哪种合规些算法。
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找一下董孝彬老师，还是上次的问题
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老师 8月份收到了一张专票，已经勾选抵扣了，现在12月又收到这家公司开的专票，才发现8月份的那张票税号是对的，但公司名字错了2个字，这个怎么办
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粤公网安备 44030002003870号
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以后支付了再红冲他就行。
如果没有设置应付利润这个科目呢
你好，应付股利这个有吗？
有的 可以麻烦帮我写下这个分录吗 一时间不太理解
借利润分配应付股利、 贷应付股利 借利润分配未分配利润，贷利润分配应付股利。
我们计提是 借 利润分配-未分配利润 贷 应付股利 实际支付是 借 应付股利 贷 银存
你计题的时候应该是应付鼓励里面计题，最后一个是结转到未分配利润。