老师，我们公司是做咨询服务的，3年前做了一个项目，完工后开了发票，但是对方一直没有付款，去年对方公司已经无法偿还债务，申请了破产注销，我们的款也没收回，发票对方也一直没有抵扣，我们今年就红冲了这一批发票。请问我开了负数发票，做账分录是冲今年的营业收入还是冲哪个科目，请教一下正确的分录怎么写

老师，请问一下我们是物流公司， 对方公司给了张对账单，2020年10月的，目前也没有收到对方给我们开发票，我们是新成立的公司，10-12月都没有开过发票，就是0申报了，然后我们只有工资，做账这个我只做工资，关于对方需要给我们开票，我们没有收到能不能在今年，什么时候收到发票了，在做成本？？

老师，我想问一下，我们2020年开票收入款已经收回，但账上没有做收回分录。该笔款项收回是分为两部分，一部分他们直接通过应收给我们代付了一部分工人工资，余款回账户上。20年只做了回款的分录，没有把代付的那笔应收做上，现在相当于对方不欠我们款了但我们账上还挂了代付的没有冲减。我该怎么调整。对方付款时有扣我们一部分的罚款，但是罚款没有发票什么的，我该怎么入账？

老师，现在有家供应商，发票开给我们了，但是我们没付款，也没找我们催款，有一两年了，对方一直没催款。而且，我们这边的进项税额有的已经抵扣，有的还未抵扣。现在我们是有点怀疑，这些收到的票是否会存在异常，就是，对方是否跨月冲红这种。所以我们想再查验一下发票的真伪。请问，我们是只查未抵扣认证了的发票，还是抵扣了的，也要查一下？

老师，我们公司是做咨询服务的，3年前做了一个项目，完工后开了发票，但是对方一直没有付款，去年对方公司已经无法偿还债务，申请了破产注销，我们的款也没收回，发票对方也一直没有抵扣，我们今年就红冲了这一批发票。请问我开了负数发票，做账分录是冲今年的营业收入还是冲哪个科目，请教一下正确的分录怎么写

老师好，请问一下，我们跟对方买83万的沥青，发票是开给我们的，但是之前的财务用另外一个公司付款了，付款金额为53万，这是23年的业务，现在要怎么弄。1、让对方退回我们重新用发票对应的公司打款，对方好像不太愿意。2、让对方跨年开红冲但是我们发票抵扣联原件好像也没有收到，进项税也没有抵扣发票也未入账。3、签个第三方代付款协议。可行吗，代付款协议这个具体怎么做？