老好，请教一下，因为对方提供发票异常，我们做进项转出，由此产生的企业所得税由销售方承担，这笔所得税款购方应以什么方式支付给我们，如果我们欠购方货款，可以在往来账上扣除吗
你好!这种建议直接私下处理
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亲想请教一下你：现在我们挂靠的项目有个挂靠人之前让我们公司代付了一笔保证金给到甲方30万（他并没有拿钱，是让公司出的钱，现在他在公司账上还有50万，公司扣除这个代付的30万后，还差他20万未结），现在他想甲方直接把这个钱以房子的形式抵给他（因为对方还欠他一些钱，加上我们这个30万，合计有200万吧）这样操作可形吗？我的意见是内账是可以理解，站在外站的角度的话，这个账平不了是吧，因为这个账是没有从直接从甲方退回到我们公司，我们的账平不了，所以这部分我们采取的方式是收取挂靠人的企业所得税30万*0.25=7.5万，（因为正常模式是甲方退回30万给到我们，他们再来找我们办手续是需要拿30万发票才能打款给他的）这样操作相当于我们损失了30万的成本发票，所以要收挂靠人的7.5万税，2.这个账外账还是平不了是吧？
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3.大方股份有限公司为境内上市公司，所得税税率为25%。假定大方公司2021年度实现会计利润2300万元，以前年度不存在未弥补的亏损，暂时性差异在可预见的未来很可能转回，以后年度很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额。2021年发生了如下与所得税有关的事项：（1）2021年12月31日，大方公司根据企业会计准则的规定，确认了已售商品产品保修费用200万元，作为预计负债。按照税法规定，产品保修费用在实际支付时可以在税前抵扣。大方公司对此在年末资产负债表中确认递延所得税负债200万元。（2）2021年12月大方公司销售一批货物给丁公司，含税收入1170万元，款项未收，形成一项应收账款。由于该笔应收账款很可能全部收回，大方公司未计提坏账准备。（3）大方公司2021年6月从母公司购入一台大型设备作为固定资产，其入账价值为1550万元，母公司中该设备的成本为1200万元。大方公司按年数总和法计提折旧，预计使用年限为5年，预计净残值为50万元。假定税法规定，该设备采用直线法计提折旧可以在所得税前扣除。大方公司对此事项在年末资产负债表中确认了递延所得税资产15万元。（4）2021年12月3
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老师，下午好，我想问一下对方公司没办法给我们公司开发票，我这边可以公对公给对方公司转账吗？要怎么做账呢？对方公司是养殖企业，不能开建筑服务目前我们公司是小规模纳税人，是不是只需要考虑这笔款项在汇算清缴时调增产生企业所得税就可以了？但是我们跟他们公司没有任何的业务往来，是他们在我们公司挂靠了一个小工程，我们收到业主给的工程款，所以要把工程款从我们对公账户转出给真正的施工老板，但是施工老板有个养殖企业要我们转入他那边的对公账户上往来款是做应收应付吗？但是这笔钱给出去就不会有下文了
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老好，请教一下，因为对方提供发票异常，我们做进项转出，由此产生的企业所得税由销售方承担，这笔所得税款购方应以什么方式支付给我们，如果我们欠购方货款，可以在往来账上扣除吗
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老师您好，本年度由于费用大、为了可以多交点所得税，年底有部分费用本来跟供应商说好了1月份开票结账的，结果对方不知道怎么就在12月开出来了，在系统里发现了这几张票，要求对方红冲了，1月份再开给我们结款、也并没有抵扣，会产生什么税务风险吗
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老师，税务局需要我更正前期增值税报表。比如前期申报10万，现在更正申报到15万。那么这次更正申报表需要按照差额更正5万，还是15万做更正申报增值税报表？
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一般纳税人 公司收到货款41005，后来合作取消了，协商一致退款，退款方式是电子银行承兑汇票金额41400 多付了395给对方，这笔钱是银行承兑汇票手续费，本应该是对方自己支付的，但是协商一致退款时这钱由本公司支付，那我应该是如何做会计分录
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老师，我问一下，我稀里糊涂做了别人新注册公司的在工商局的财务负责人对以后什么影响吗
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老师你好，传媒公司做账怎么做，2025年12月只开过一张服装3000元票据。
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董孝彬老师，我公司是电商公司，24年成立，24年的账是代理记账做的，我现在入职这家公司老板让我理账（重新做账），理账中发现有几张24年我公司开出的发票（金额100多块），该发票不是平台线上开的，线下也没有该公司对应的银行流水打进我公司公户，问其他人大家都不知道，那这几张发票该怎么办？要确认收入吗？
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你好，老师，怎么注销工商个人电子签名
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老师，现在报3月份的工资可以吗？
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老师好，开具建筑服务的发票的时，工程项目及地点已经在票面上显示，备注栏还需要备注吗？有对应的文件支持吗？
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老师，你好，我这个经营范围能开电子设备和网络设备吗？工业循环水处理产品材料及设备的技术研发与销售；国内贸易；货物及技术进出口业务；工业循环水质处理技术服务；机电设备及空调清洗剂产品进出口业务
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投资分红转增实收资本后，工商办理了增资了，税务还需要怎么备案，跟分录怎么做
粤公网安备 44030002003870号
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您指的私下处理是什么
你好！直接收现金就好了
对方支付不了现金的情况下，可以在货款中扣除吗，如果直接扣除会不会有税务风险
你好！可以的。可以从货款扣除
如果支付现在我们是不是还要做为收入处理
你好外账上你做营业外收入
具体账务怎么处理
你好，你收到这个钱的时候，借银行存款贷，营业外收入。
从货款中扣除呢
你好，借应付账款贷营业外收入。
销售方应该给我们提供什么
你好！给你们提供发票和送货单
对方现在是被执行单位，开不了发票怎么办
你可以入账，但是没有发票不能税前扣除
还要麻烦老师您，对方应该给我们出具什么发票，我们做为营业外收入，可以不出具发票，你指的税前扣除是什么，我的业务水平有限
你好！对方不需要开发票了。这个是赔款。。 我说的是，你如果收到的货，没有发票，就不能再所得税前当费用扣除
明白了，谢谢老师
你好！不用客气的了