Q
异地预缴的企业所得税和个人所得税，月低怎么处理？
2023-07-12 08:59
2023-07-12 09:01
同学你好，预缴时 借：应交税费ˉ应交所得税 应交税费-个人所得税 贷：银行存款
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月底时像往常一样正常计提，只不过预缴的那部分可以冲减月底计提金额
月末怎么处理？写了以上分录不用管它吗？
资产负债表表里的应交税费，和实际申报的金额不一致？
月末比如你正常计提 借：所得税费用10000 贷：应交税费-应交所得税10000 当时已经预缴了3000，那申报时实际缴纳金额就是7000