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老师，施工单位异地预缴企业所得税，增值税，分录怎么写，预缴税款咋处理

2023-08-28 08:33
答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）
2023-08-28 08:35

借：应交税费--预交税款--增值税，--附加税，-所得税；贷：银行存款

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快账用户4168 追问 2023-08-28 08:36

预缴的增值税可以抵减销项对吧

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齐红老师 解答 2023-08-28 08:39

你好，正式申报可以抵减的

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快账用户4168 追问 2023-08-28 08:47

企业所得税，附加税，月末还计提嘛

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齐红老师 解答 2023-08-28 08:48

同学，企业 所得税是季度计提哈，附加税和增值一样月度

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快账用户4168 追问 2023-08-28 08:49

我们月报，要月末计提吧

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齐红老师 解答 2023-08-28 08:59

企业所得税都 是季报的，季度预缴，年度汇算清缴

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借：应交税费--预交税款--增值税，--附加税，-所得税；贷：银行存款
2023-08-28
借：企业所得税 应交税费---增值税 贷：银行存款
2023-08-28
计提预交增值税的附加 借：税金及附加 贷：应交税费-城建税                          -教育附加 -地方教育附 申报增值税及交附加 交税 借；应交税费-预交增值税 -预交所得税 应交税费-城建税                            -教育附加                         -地方教育附 贷；银行存款 本地申报时抵缴 借：应交税费-未交增值税 贷：应交税费-预交增值税  抵减本地应交增值税        银行存款
2024-09-09
同学你好 预交增值税转入未交增值税 借 应交税费-未交增值税 贷 应交税费-预交增值税 当月的销项-进项，最终也是转入未交增值税 借 应交税费-应交增值税（转出未交增值税） 贷应交税费-未交增值税 这样达到抵消的效果。
2023-08-16
 你好；  借应交税费- 预交增值税贷银行存款   
2022-08-04
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