你好,按照免税的税额3%来就可以的,你账上还是按照百分之一来,借银行存款,贷主营业务收入,应交税费,应交增值税, 借应交税费应交增值税, 贷营业外收入可以不一致。
老师好,建筑劳务公司小规模纳税人一季度开出3%增值税专票不含税收入50394.61元,1%普票不含税收入693069.30元,增值税申报表怎么填
老师,小规模开普票1%不含税收入422.18元,税额4.22元,未开票1%不含税收入39311.76元,税额393.12元。申报增值税免税额是3%的。按哪个申报呢?账务分录怎样做?
假设一家小规模纳税人是按季度申报增值税,当季开具普票的不含税销售额是25万元,专票的不含税销售额是1万元。当季应缴增值税税额是不是1万元*3%=300元?
请问老师,小规模纳税人一季度开票累计不含税收入591186.11元,税额5911.89元 现在申报增值税,第1行输入收入591186.11后,22行税额自动出来5911.86元,不让改,差异3分怎么办?按哪个?
小规模本季度想申报收入1433908元,其中开票金额214580元,5%不含税收入173386.67元,1%不含税收入32201.98元,我改如何申报季度增值税表格
你好,请问企业所得税第三季度表中职工薪酬怎么填?跟以前的表不一样,
老师,企业所得税表,实际支付给职工的应付职工薪酬也就是指今年实际支付的应发工资吧
老师好,请问残保金什么时间申报?
你好老师,小规模纳税人9.30号有个残疾人就业保障金申报显示是预逾期未申报,这个一直都没有和还要去申报吗
老师好,利润表上本年累计净利润153,858.13,老板不想交企业所得税,能不能做暂估,该如何做?
印花税我们应该是买卖合同是吧 申报的时候填的是技术合同。老师这种情况怎么办?
老师好,请问24年计提的所得税费用因为弥补以前年度的亏损没交,一直挂在账上,我应该怎么处理?
预计申报表企业所得税 应付的薪资 账务处理先申报个税 但是实际没发 从应付工资转入其他应付款 后期有钱陆续补发 那个应付职工薪酬借方需要把没有付的抠出来吗
你好 申报所得税时 业务收入和业务成本的金额包括主营业务和其他业务的收入和成本对吧
公司购买二手车车辆,入账
小规模申报的税额和账务税额可以不一致呀? 好的,谢谢
对的,是的,这里可以不一致。
营业外收入分录是本月做吗?
对的,是的,是这么做的。