你好,按照免税的税额3%来就可以的,你账上还是按照百分之一来,借银行存款,贷主营业务收入,应交税费,应交增值税, 借应交税费应交增值税, 贷营业外收入可以不一致。

老师好,建筑劳务公司小规模纳税人一季度开出3%增值税专票不含税收入50394.61元,1%普票不含税收入693069.30元,增值税申报表怎么填
老师,小规模开普票1%不含税收入422.18元,税额4.22元,未开票1%不含税收入39311.76元,税额393.12元。申报增值税免税额是3%的。按哪个申报呢?账务分录怎样做?
假设一家小规模纳税人是按季度申报增值税,当季开具普票的不含税销售额是25万元,专票的不含税销售额是1万元。当季应缴增值税税额是不是1万元*3%=300元?
请问老师,小规模纳税人一季度开票累计不含税收入591186.11元,税额5911.89元 现在申报增值税,第1行输入收入591186.11后,22行税额自动出来5911.86元,不让改,差异3分怎么办?按哪个?
小规模本季度想申报收入1433908元,其中开票金额214580元,5%不含税收入173386.67元,1%不含税收入32201.98元,我改如何申报季度增值税表格
老师您好,想咨询一个pcma问题。燃料费用是制造费用吗,是直接费用还是间接费用?生产车间一般消耗性材料费用是间接费用吗?怎么区别直接费用和间接费用?
企业会计准则,2024年多计提的工资电费,现在发现,可以直接入未分配利润吗,还是要通过以前年度调整,因为入了以前年度调整也要转入未分配利润,为什么不直接入未分配利润
老师好,自己开车下乡,填差旅费单子只填了起点和终点没有填回来的,这样可以吗?
请教一下现在货代工作主要做哪些,规模小外贸企业,我看我能兼任否
老师您好,我想问下我去年或者前年做了个库存商品,一直没结转,今年想结转可以吗?
老师,个税零申报是指这个月没有工资吗
董孝彬老师,跨年更正申报增值税和企业所得税会很麻烦吗?如果没有产生税费的话跨年更正申报增值税和企业所得税是不是就没那么麻烦?
小微企业,一般纳税人,主营业务是销售电气设备包安装,混合销售,劳务已经并入产品报价中,一个合同。这种行业的毛利率多少合适,不会预警
老师,公司找货代公司合作,产生的拖车费发票开什么名称,是经纪代理服务还是道路运输还是物流辅助服务?
奖金39万,怎么申报,直接对公户取了,39万现金发,
小规模申报的税额和账务税额可以不一致呀? 好的,谢谢
对的,是的,这里可以不一致。
营业外收入分录是本月做吗?
对的,是的,是这么做的。