老师，我修改了资产负债表未分配利润的期末数以后，左边的资产类期末数就不平了，资产类这边的数要手动修改那些数比较好？

因为我们这个月有两笔跨年的账，用的科目是利润分配-未分配利润，导致利润表和资产负债表有差异，现在手动修改资产负债表的未分配利润数，那改起初的数还是改期末数？

你好！正规的做法，是要改去年期末，也就是本年期初

好，老师，那资产负债表改了未分配利润期初数，那资产类这边的数就不平了，资产类这边的数我要调整那个数这个报表才会平？

你好！不会不平啊。期初是平的，期末就按正常的来就好。 会涉及应交税费和利润分配2个科目

老师，只用改年初数，意思是资产负债表的资产这边不用改数，就只用改负债类和所有者权益这边的数是吗？就是改应交税费和利润分配这两个项目是吗？

你好！是的，就是这样了

瞬间思路就打开了，谢谢刘倩老师！